Munkafolyamatok szervezése
1./ Tervezés –AC-81: Audit stratégiai terv –AC-82: Audit éves terv –AC-7: Audit kalkulációs lap –AC-9: Audit munkaidő-szervezés –D-106: Irodai munka időbeli ütemezése
2./ Munkaprogram és feladatterv (folyamatos) –E01: Számviteli szabályozás vizsgálati program –E02: Nyitó vizsgálati program –E03: Évközi vizsgálati program –E04_3: Támogatási vizsgálati program –LELTARTAB: Leltározás vizsgálati program –AB-2: Zárás előkészítő vizsgálati program
3./ Zárási audit (éves) –FOLYAMAT: Éves zárás részletes folyamat szervezése –ADATOK: Zárlati ütemterv és levél –D22: Szerződésben az adatszolgáltatások előírása –I101-I209: Éves / közbenső audit munkaprogram és feladatterv
4./ Dokumentáció –AX-32: Megbízás elfogadáshoz dokumentáció –AX-3: Állandó és általános cégi dokumentáció –AB-3: Évközi audit feljegyzések –XXX Dokumentáció 2008_csonka.xls fájl: Éves audit adatszolgáltatás dokumentáció (dosszié + CD) –D-108: Függetlenségi és alkalmassági nyilatkozat –D-109: Etikai nyilatkozat –D-110: Standard alkalmazási szempontok rendszer –D-32: Munkaidő elszámolás
5./ Figyelemfelhívások –Szerződéses szabályok kezelése –Cégjogi szabályok betartása –Átvilágítási tapasztalatok rendezése –Évközi észrevételek kijavítása –Zárlat-előkészítési feladatok ellátása –Leltározás szervezése –Éves várható számítások kezelése –Zárási adatszolgáltatás (dosszié + CD) –Audit helyesbítések érvényesítése –Éves beszámoló lezárása, önellenőrzések és osztalékdöntések végrehajtása –Taggyűlések ütemezése –Cégjogi procedúra intézése