A hitelesítési tevékenység fő lépései 91/2007. (XI.21.) KvVM rendelete alapján március 18. Bajsz Katalin
2 ELŐHITELESÍTÉS Lefolytatás szükségessége Stratégiaelemzés (nyomon követési rsz. megismerése) Kockázatelemzés (lényeges eltéréseket vagy tévedéseket kiváltható kockázatok) Feltárt eltérések
3 Lényegességi szint: 500 ktonna alatt 5% 500 ktonna felett 2%
4 Hitelesítési terv Üzemeltetők tájékoztatása Minden létesítményre egyedileg Tartalma: helyszín,időpont, ütemezés, bevonandó személyek, hitelesítési módszerek
5 Hitelesítési terv végrehajtása Cél: meggyőződni arról, hogy a nyomon követés az előírásoknak megfelelően történt-e, az estlegesen előforduló eltérések, tévedések feltárása engedély módosítás
6 Belső felülvizsgálat Hitelesítői záradék alátámasztására szolgáló információk rögzítése A hitelesítői tevékenység jogszabályi megfelelőségének vizsgálata
7 Hitelesítői záradék jelentés Aláírások Kötelező tartalom: azonosító adatok nyilatkozatok eltérések, tévedések tárgyévi kibocsátás Aláírások Kötelező tartalom: előhitelesítői jelentés hitelesítési terv feltárt eltérések kockázatelemzés bizonytalansági számítások javaslatok helyszíni vizsgálat jk.
8 Helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve Tartalma: azonosító adatok átvett dokumentumok listája lefolytatott ellenőrzések feltárt eltérések, tévedések aláírások
9 Köszönöm a figyelmet!