SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi költségvetési javaslata

A CÉL §. -6,9 Mrd § e Ft § § § Ft Ft ????? előző év tárgy évÖsszesen:

Költségvetés készítését meghatározó tényezők évi Költségvetési rendelet Pénzintézetek üzletpolitikájának változásai Adósságszolgálat Jogszabály- változások Feladatok, vállalások

2012. évi költségvetés készítését megalapozó jogszabályok Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

Jogszabályváltozások jelentős tételei   január 1. napjától az oktatás  állami feladat   szeptember 1. napjától minden három éves gyermek óvodakötelessé válik   évtől a feladatfinanszírozás rendszerének bevezetése   Adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezése / korlátai   évtől működési célra csak likvid hitel vehető fel   Hitellel rendelkező, kötvényt kibocsátó, kezességet vállaló önkormányzatok a központi költségvetésből származó támogatásaikat alszámlán kötelesek elkülöníteni, abból adósságszolgálattal kapcsolatos fizetési kötelezettséget nem teljesíthetnek

Főbb számok: Bevételi főösszeg : e Ft (pénzforgalom nélküli bevételekkel összesen) Ebből : - helyi adók e Ft - átengedett központi adók e Ft - működési költségvetési támogatások e Ft - felhalmozási saját bevétel e Ft - felhalmozási pénzeszközátvétel e Ft Kiadási főösszeg e Ft Ebből: - költségvetési szervek kiadása e Ft - éves adósságszolgálat mindösszesen e Ft - felújítási, fejlesztési kiadások e Ft - támogatási keretek, alapok e Ft - általános és céltartalék összesen e Ft

Hiány fedezete   Korábban felvett refinanszírozási hitel erre az évre eső hányada e Ft   évi fejlesztési célú / adósság visszafizetésére irányuló hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás e Ft

A működés biztonságát megalapozó tartalékok Többletbevételek kezelésére szolgáló Alap az adósságszolgálat visszafizethetősége érdekében (ÁSZ)  100 m Ft Közszolgáltatások biztonságos fenntartására és az átalakuló önkormányzati rendszerből fakadó feladatok évközben jelentkező többletköltségeinek fedezetére  900 m Ft Általános tartalék  137,5 m Ft Intézményi feladatellátás tartaléka  100 m Ft Köznevelési és szociális ellátó rendszer fejlesztési tartaléka  77 m Ft

2012. év kiemelt vállalásai I.   Intézmények biztonságos működtetése, cafeteria juttatás biztosításával14,4 Mrd   Éves adósságszolgálat teljesítése 2,8 Mrd   Átalakuló önkormányzati rendszerből adódó feladatok kezelése a közszolgáltatások biztonságos fenntartása 0,9 Mrd   Kiemelten kezelt fejlesztések és felújítások 2,2 Mrd

2012. év kiemelt vállalásai II.   Felújítások: Bölcsődei, óvodai férőhely bővítése, kialakítása Orvosi rendelők fejlesztése   A megkezdett beruházások folytatása: Szennyvízcsatorna építése Belvárosi rehabilitáció folytatása Fiskális utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése Sóstó vízpótlás, és tómeder helyreállítás előkészítése   Tervezett új beruházások: Mártírok útja útfelújítása, csapadékcsatorna főgyűjtő átépítése projekt előkészítése Török fürdő – barokk ház rehabilitációjának előkészítése

2012. év kiemelt vállalásai III.   Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása   Közbiztonság erősítése (Rendőrség, a Városi Polgárőrség, a Közterület-felügyelet és a Polgári Védelem támogatása)   Támogatási alapok (társadalmi felelősségvállalás, kultúra, sport, turisztika és civil kapcsolatok területén)   Önként vállalt feladatok szűkített ellátása

Stabil működés a szűkös esztendőben