SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012

Az előadások a következő témára: "SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012"— Előadás másolata:

1 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK évi költségvetési javaslata

2 A CÉL § ,9 Mrd § e Ft §. §. 74.431 Ft ????? előző év tárgy év Összesen: 2 155 66 594 2 544 74 431 117 2 245 292 2 537 3 327

3 Költségvetés készítését meghatározó tényezők

4 2012. évi költségvetés készítését megalapozó jogszabályok
Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

5 Jogszabályváltozások jelentős tételei
2013. január 1. napjától az oktatás  állami feladat 2014. szeptember 1. napjától minden három éves gyermek óvodakötelessé válik 2013. évtől a feladatfinanszírozás rendszerének bevezetése Adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezése / korlátai 2012. évtől működési célra csak likvid hitel vehető fel Hitellel rendelkező, kötvényt kibocsátó, kezességet vállaló önkormányzatok a központi költségvetésből származó támogatásaikat alszámlán kötelesek elkülöníteni, abból adósságszolgálattal kapcsolatos fizetési kötelezettséget nem teljesíthetnek

6 Főbb számok: Kiadási főösszeg 31.922.712 e Ft
Bevételi főösszeg : e Ft (pénzforgalom nélküli bevételekkel összesen) Ebből : - helyi adók e Ft - átengedett központi adók e Ft - működési költségvetési támogatások e Ft - felhalmozási saját bevétel e Ft - felhalmozási pénzeszközátvétel e Ft Kiadási főösszeg e Ft Ebből: - költségvetési szervek kiadása e Ft - éves adósságszolgálat mindösszesen e Ft - felújítási, fejlesztési kiadások e Ft - támogatási keretek, alapok e Ft - általános és céltartalék összesen e Ft

7 Hiány fedezete Korábban felvett refinanszírozási hitel erre az évre eső hányada e Ft 2012. évi fejlesztési célú / adósság visszafizetésére irányuló hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás e Ft

8 A működés biztonságát megalapozó tartalékok
Többletbevételek kezelésére szolgáló Alap az adósságszolgálat visszafizethetősége érdekében (ÁSZ)  100 m Ft Közszolgáltatások biztonságos fenntartására és az átalakuló önkormányzati rendszerből fakadó feladatok évközben jelentkező többletköltségeinek fedezetére  900 m Ft Általános tartalék  137,5 m Ft Intézményi feladatellátás tartaléka  100 m Ft Köznevelési és szociális ellátó rendszer fejlesztési tartaléka  77 m Ft

9 2012. év kiemelt vállalásai I.
Intézmények biztonságos működtetése, cafeteria juttatás biztosításával 14,4 Mrd Éves adósságszolgálat teljesítése 2,8 Mrd Átalakuló önkormányzati rendszerből adódó feladatok kezelése a közszolgáltatások biztonságos fenntartása 0,9 Mrd Kiemelten kezelt fejlesztések és felújítások ,2 Mrd

10 2012. év kiemelt vállalásai II.
Felújítások: Bölcsődei, óvodai férőhely bővítése, kialakítása Orvosi rendelők fejlesztése A megkezdett beruházások folytatása: Szennyvízcsatorna építése Belvárosi rehabilitáció folytatása Fiskális utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése Sóstó vízpótlás, és tómeder helyreállítás előkészítése Tervezett új beruházások: Mártírok útja útfelújítása, csapadékcsatorna főgyűjtő átépítése projekt előkészítése Török fürdő – barokk ház rehabilitációjának előkészítése

11 2012. év kiemelt vállalásai III.
Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása Közbiztonság erősítése (Rendőrség, a Városi Polgárőrség, a Közterület-felügyelet és a Polgári Védelem támogatása) Támogatási alapok (társadalmi felelősségvállalás, kultúra, sport, turisztika és civil kapcsolatok területén) Önként vállalt feladatok szűkített ellátása

12 Stabil működés a szűkös esztendőben 2012.02.09