Lakossági fórum 2018. március 1.

Hol tartunk? Humán erőforrás feltételek Háziorvos Házi gyermekorvos Védőnő 3 pályakezdő óvónő Diplomás kisgyermeknevelő vezeti a bölcsődét A Közös Önkormányzati Hivatalban 45%-os a diplomások aránya

Hol tartunk? Intézményeink pénzügyi feltételrendszere biztosított Rendelő térítésmentes Hétvégi ügyelet Mentőállomás Uszoda (karbantartási költségek nőnek) Művelődési ház (kazáncsere) Lakásfelújítások (tetőcserék) Konyha felújítás Zebra Ricze-árok töltés feltöltés Műkőüzem (gépvásárlás) Hűtő, fagyasztókamra, szárítókemence, őrlő, csomagoló

Hol tartunk? Jelentős vagyongyarapodás Földvásárlások (8,5 ha; Mohács, gyugyi út) Ingatlanvásárlás (Temető utca) Munkahelyteremtés – Varrótanfolyam Közfoglalkoztatás – fűnyírás! Temetők rendje Napelempark Sikeres pályázatok

Költségvetés 2018

Előző évi pénzmaradvány 2016 2017 2018 Működési célú ö s s z e s e n : 48 194 eFt 42 495 eFt 69 379 eFt Felhalmozási célú ö s s z e s e n : 91 933 eFt 174 192 eFt 320 562 eFt Pénzmaradvány összesen 140 127 eFt 216 678 eFt 392 862 eFt

Bevételek, kiadások főösszege 2016 2017 2018 változás Működési bevétel 776 371 743 959 791 000 106,3 % Fejlesztési bevétel 146 309 249 168 733 282 294,2 % Kiadási főösszeg 922 680 993 127 1 524 282 153,5%

Adóbevételek alakulása 2016 2017 2018 Gépjármű adó 8 000 7 500 8 300 Építményadó 15 000 16 500 15 200 Telekadó 500 Kommunális adó 8 800 8 500 12 500 Iparűzési adó 70 000 Bírságok 1 200 50 1 000 Mindösszesen: 103 500 103 050 107 500 Adókedvezményben részesül: 242 fő (223 egyedül élő + 19 gépjárműadó)

Köszönjük! Pelso-Kom Kft. Blaso Kft. Ferro-Flex Kft. Varga-Flexo Kft. Lengyeltóti COOP Zrt. Légrádi Miklós Tóti Fehér Holló Patika Kft. Juglans Hungaria Kft. Légrádi Melinda

Központi költségvetésből kapott működési támogatások 2015 2016 2017 2018 Önkormányzati hivatal 89 905 89 264 88 715 88 257 Zöldterület gazdálkodás 7 914 6 825 Közvilágítás 10 624 10 668 10 720 10 752 Temetőfenntartás 3 690 100 Közutak fenntartása 3 192 Egyéb kötelező feladatok 3 922 2 902 2 196 Lakott külterületi feladatok 255 252 Mindösszesen: 119 250 110 068 113 799 112 663

Óvoda működtetési támogatása 2015 2016 2017 2018 Óvónők bértámogatása 42 212 41 004 42 078 46 547 Nevelőmunkát segítők bértámogatása 12 600 10 800 15 435 Egyéb működtetési támogatás 7 490 8 067 8 170 9 1050 pedagógus II. fokozat 704 768 833 1 203 mesterpedagógus fokozat 1 286 1 403 1 531 1 463 Mindösszesen: 64 639 63 842 63 417 73 798

Szociális és gyermekjóléti feladatok 2016 2017 2018 Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 12 000 13 600 Szociális étkeztetés 21 131 20 278 19 913 Házi segítségnyújtás (szociális segítés) 64 468 74 793 115 964 Idősek nappali ellátása 27 795 Fogyatékos személyek nappali ellátása 13 200 Bölcsődei ellátás 15 811 13 637 23 335 Tanyagondnoki szolgálat 2 500 3 100 Gyermekétkeztetés támogatása 38 360 43 403 38 674 Egyéb szociális feladatokhoz 26 761 30 888 29 105 Szünidei gyermekétkeztetés 4 292 3 286 3 234 Állami támogatás összesen: 226 318 241 780 287 921

Önkormányzat 2018 2015 2016 2017 Személyi juttatások 13 218 16 893 14 859 14 229 Járulékok 3 569 4 261 2 972 2 550 Dologi kiadások 12 087 10 818 20 983 32 767 Átadott pénzeszköz 4 754 13 853 9 228 6 830 Általános tartalék 5 000 7 000 Összesen: 38 628 50 825 53 042 63 376

Közös Önkormányzati Hivatal 2015 2016 2017 2018 Személyi juttatások 61 804 69 955 71 395 77 976 Járulékok 15 318 19 028 16 294 15 615 Dologi kiadások 21 086 23 225 23 717 27 379 Beruházás 4 218 2 032 300 Tartalék 5 273 Összesen: 107 698 114 240 111 406 121 270

Kincsem Óvoda 2015 2016 2017 2018 Személyi juttatások 53 486 58 216 54 580 63 114 Járulékok 14 546 15 767 12 086 12 522 Dologi kiadások 9 327 8 415 7 797 6 827 Beruházások 670 6 500 9 929 978 Mindösszesen: 78 029 88 898 84 392 83 441

Konyha 2018 2015 2016 2017 Személyi juttatások 11 078 12 957 13 077 13 312 Járulékok 3 028 3 533 2 925 2 681 Dologi kiadások 69 604 70 261 50 002 59 445 Beruházás 11 984 8 349 254 Gyermekétkeztetés állami támogatás 38 360 40 664 33 610 Saját bevétel: 71 831 66 724 26 722 32 942

Művelődési Ház és Könyvtár 2015 2016 2017 2018 Személyi kiadások 12 013 10 265 13 637 12 897 Járulékok 3 286 2 771 3 030 2 574 Dologi kiadások 14 737 17 639 14 963 17 257 Fejlesztés 1 016 51 43 871 Tartalék 100 Összesen: 31 052 30 675 31 781 76 599

Csalogány Tanuszoda 2018 2016 2017 Személyi kiadások 9 140 10 448 12 100 Járulékok 2 495 2 342 2 444 Dologi kiadások 12 668 15 809 15 388 Fejlesztés 451 327 2 921 Összesen: 24 754 28 926 32 853 Bevétel: 13 500 18 002 Veszteség: 15 426 14 851

Egyéb feladatok 2015 2016 2017 2018 iskolabusz 6 637 6 130 7 046 6 118 ingatlan karbantartás 7 741 6 730 7 594 zöldterület kezelés 5 941 8 956 5 498 5 640 városgazdálkodás 15 688 23 725 20 354 22 704 vízhálózat karbantartás 23 394 24 206 60 098 74 138 szennyvíz kezelés 27 437 70 349 79 589 65 938 közvilágítás 9 190 10 640 13 716

Egyéb feladatellátás 2018 2015 2016 2017 sportegyesület támogatása 4 500 4 700 központi ügyelet 11 120 10 666 12 772 14 897 védőnői szolgálat 10 159 10 227 7 776 8 085 tanyagondnok 3 293 3 389 4 304 5 318 sportcsarnok 3 161 4 677 5 221 5 341 helyi civil szervezetek támogatása 2 500 2 580 2 980 karitatív szervezetek támogatása 538 500 200

Alapszolgáltatási Központ 2015 2016 2017 2018 Családsegítő és gyermekjóléti 6 298 7 554 6 911 8 608 Házi segítségnyújtás 13 823 15 912 18 483 21 321 Szociális étkeztetés 10 131 12 149 11 043 12 455 Nappali szociális ellátás 7 362 7 539 7 483 7 275 Fogyatékosok nappali ellátása 13 712 13 541 15 409 15 575 Kiadás összesen 57 027 56 702 59 280 65 234 Állami hozzájárulás 38 578 38 009 39 338 47 462 Saját bevétel 8 679 10 199 9 580 11 621 Ágazati pótlék; társulástól 186 1987 3 244 Önkormányzati hozzájárulás 3 883 6 507 7 118 6 151

Bölcsőde 2017 2018 Személyi juttatások 12 213 15 716 Járulékok 2 724 3 111 Dologi kiadások 2 865 3 537 Beruházások 97 29 Kiadás mindösszesen: 17 899 22 393 Saját bevétel: 103 223 Központi támogatás: 12 621 18 376 Önkormányzati hozzájárulás: 5 175 3 794

Szociális juttatások Ellátási forma Személyek száma Összege Hatáskör Ápolási támogatás 4 1 071 testület Lakásfenntartási t. 69 3 400 jegyző Rendkívüli tám. 222 (179/1+28/2+15/3) 2 209 bizottság Száraztészta 730 2 336 polgármester Közfoglalkoztatottak kiegészítő támogatás 59 3 490 Gyógyszer támogatás 3 234 Temetési támogatás 12 272 (bérlet, tankönyv) 43 297 Köztemetés 2 307 Szociális tűzifa 190 4 445 (+953)

Orvosi ügyelet – 2017 év Az évi betegforgalom: 2304 fő Napi átlagos betegforgalom: 6,3 fő Betegforgalom munkanapokon: 3-6 fő Betegforgalom hétvégén, ünnepnapokon, járvány idején: 6- 15 fő 2017 január: 236 fő (141 f.+95 gy.) 2018 január:303 fő (132 f.+171 gyerek)

23 78 30 6 28 Összesen: 203 Összes Település Rendelőben ellátva Lakáson ellátva Tanács-adás Felnőtt Gyerek Összes Buzsák 15 7 1 21 2 23 Gyugy 4 Hács Kisberény Lengyeltóti (38%) (31%!) 70 53 25 78 Öreglak 5 14 13 30 Pamuk 3 6 Somogyvámos 9 Somogyvár 20 28 Szőlősgyörök Összesen: 162 128 75 203

Önkormányzat által foglalkoztatott főállású dolgozók teljes rész Összesen Városgazdálkodás 5 Zöldterület kezelés 1 Iskolabusz Rendelő Védőnő 2 Sportcsarnok Tanyagondnok Összesen: 13

Közös Önkormányzati Hivatal teljes rész Összes Jegyző 1 Aljegyző Városüzemeltetési iroda vezető Városüzemeltetés, beruházás 2 Pénzügyi iroda vezető Pénzügyi munkatárs 7 Adóügyi csoport Hatósági iroda Szociális igazgatás iktatás titkárság Kisegítő személyzet Összesen: 23 24

Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda teljes rész Összesen Intézményvezető 1 Művelődésszervező Tóti tv. Könyvtáros Takarító Uszodavezető Uszodamester, gépész 2 Pénztáros, takarító Összesen: 8 10

Kincsem Óvoda és Konyha teljes rész Összesen Intézményvezető 1 óvodapedagógus 9 Pedagógiai asszisztens dajka 5 óvodatitkár Gyermekfelügyelő (busz) Takarító Élelmezésvezető Szakács 3 Konyhai kisegítő Összesen: 24 2 26

Bölcsőde teljes rész Összesen 10 Intézményvezető 1 kisgyermeknevelő 6 dajka 2 Konyhai kisegítő Összesen: 8 10

Alapszolgáltatási Központ teljes rész Összesen Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezető 1 Szakmai munkatárs 4 adminisztrátor Házi segítségnyújtás 7 Nappali szociális ellátás Szociális étkeztetés Fogyatékosok nappali ellátása 3 Összesen: 17 18

Feladat alapú finanszírozás?

Önkormányzati hozzájárulás Intézmény Központi támogatás Önkormányzati hozzájárulás Közös Önkormányzati Hivatal 88 257 15 004 Bölcsőde 18 376 3 794 Óvoda 76 200 5 954 Konyha 33 610 9 139 Művelődési Ház és Könyvtár 3 730 23 558 Uszoda -------- 14 851 Alapszolgáltatások Családsegítés 3 738 4 855 Házi segítségnyújtás 21 321 Szociális étkeztetés 3 836 Nappali szociális ellátás 5 366 Fogyatékosok nappali otthona 13 200 1 281 264 634 78 436

Önkormányzati hozzájárulás Intézmény Központi támogatás Önkormányzati hozzájárulás Városi Önkormányzati feladatok iskolabusz 5 118 közvilágítás 10 752 2 964 Városüzemeltetés, egyéb önkormányzati feladatok 4 388 16 519 Központi ügyelet 13 252 Tanyagondnoki szolgálat 3 100 2 218 Sportcsarnok 2 341 Sportegyesület támogatása 1 000 3 700 19 240 46 112

Jövőkép?

A lakosság életkor szerinti megoszlása Népesség száma 2017-ben születettek száma 21 0-3 éves 107 4-6 éves 69 7-14 éves 238 15-18 éves 135 19-25 éves 275 610 26-35 éves 335 36-60 éves 1102 61-65 éves 235 812 66-85 éves 540 86-100 éves 37 3094

Út, járda vízelvezetés Járda felújítás: 36 896 295 Ft Kossuth L. utca mindkét oldala; Kaposvári utca Ny-i oldala; Ifjúság utca mindkét oldala; Bem utca déli oldala Útburkolat felújítás: 9 352 725 Ft Bem utca – Kert utca; Jókai utca; Ifjúság tér; Pete L. köz; Táncsics utca Forgalomlassító: Arany J. utca Árokburkolás:8 830 000 Ft Ifjúság utca mindkét oldala; Kert utca és Bem utca torkolat mindkét oldala

Egyéb fejlesztések Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: 53. 877. 530 Ft Korszerű fogászati centrum Alternatív energia felhasználása Villamoshálózat felújítása Ügyeleti gépkocsinak garázs Mozgó szakorvosi rendelő kialakítása Orvoslakás felújítása

Egyéb fejlesztések Alapszolgáltatási központ funkcióbővítése: 100 000 000 Ft Tetőtér beépítése Garázsok építése Udvar rendezése, udvari pihenők kialakítása Villamoshálózat cseréje Biztos kezdet Gyerekház: 55 000 000 Ft Táncsics Mihály utca – Jozó-ház

Egyéb fejlesztések Római katolikus plébánia épületenergetikai felújítása: 49. 883 630 Ft Homlokzati hőszigetelés Tetőhéjazat cseréje, padlásfödém és lábazati fal hőszigetelése Nyílászárók cseréje Akadálymentesítés, Járdák, Parkolók kialakítása, Templomhoz felvezető lépcső eredeti állapotának visszaállítása Köztéri keresztek felújítása

Egyéb fejlesztések Zöld város: 120 000 000 Ft Autóbusz pályaudvar felújítása Parkok, zöld területek egységes arculatának kialakítása: Központi park Kaposvári utcai csomópont Emlékkert Rendezvénypark Körforgalom

Egyéb fejlesztések Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – EFOP-3.2.9-16 pályázat 83 163 800 Ft (Műv.Házzal) Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – EFOP – 1.5.3-16 pályázat 55 000 000 Ft Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben: 57 411 649 Ft Esélyotthon: 87 478 000 Ft Menő menza: 14 999 500 Ft

Egyéb fejlesztések Könyvtár:20 653 800 Ft Külterületi helyi közutak fejlesztése – Tatárvár): 61 180 900 Ft ( Háccsal) Zártkertek rehabilitációja – Mohácsi út: 9 999 502 Ft Tündérkert: 10 000 000 Ft Gépkocsi vásárlás Hivatali (Skoda O. 5 400 000 Ft) Városüzemeltetés (Fiat D. – 2 900 000 Ft)