A MÁV Zrt. beszámolási gyakorlatának korszerűsítése Készítette: Bálint Brigitta Bán Edina Plaszauer Zsanett Pohli Krisztina Szeitz Anita

Amiről szó lesz… A projekt feladat ismertetése A jelenlegi beszámolási gyakorlat bemutatása Problémák meghatározása Módszerünk bemutatása Eredményeink ismertetése Javaslataink 2017.04.04. MÁV

A projekt feladat Beszámolási gyakorlat korszerűsítése Humánerőforrás Igazgatóság Cél: tisztább kép, átláthatóság teljesítménymutatók rendszerével 2017.04.04. MÁV

Jelenlegi beszámolási gyakorlat 486 soros eredmény kimutatás Humánerőforrás Igazgatósága: szervezeti, személyi kontrolling SAP, GIR, COGNOS 2017.04.04. MÁV

Problémák Átláthatatlan Túl hosszú Elmaradnak a segítő megbeszélések Munkafolyamatok hatékonysága lecsökken Nem egységes 2017.04.04. MÁV

Összehasonlítás Cél Jelenleg Értelmezhető Nehezen érthető Átláthatóbb A havi is fontos Több szint Igényekhez igazított Jelenleg Nehezen érthető Strukturálatlan A negyedévesen a hangsúly Egy szint Általános 2017.04.04. MÁV

Módszer Célok meghatározása Helyzet- felmérés Kutató- munka Elsődleges mutatók Véglegesítés Probléma- azonosítás 2017.04.04. MÁV

A beszámoló felépítése A szervezeti beszámoló mutatói Egész igazgatóságra vonatkozó mutatószámok Szolgáltatásra vonatkozó mutatószámok A személyi teljesítményre vonatkozó mutatószámok: Költségekkel kapcsolatos mutatók Hatékonysággal kapcsolatos mutatók 2017.04.04. MÁV

Eredmény – Szervezeti kontrolling Egész igazgatóságra vonatkozó mutatószámok Működési hatékonyság 1 főre jutó költség Az igazgatóság összes bevételeinek megoszlása az egyes szervezeti egységek között Bevétel és költség tervezettől való százalékos eltérésének egymáshoz viszonyított aránya 2017.04.04. MÁV

Eredmény – Szervezeti kontrolling Szolgáltatásra vonatkozó mutatószámok Külső és belső feleknek nyújtott szolgáltatási bevétel százalékos aránya az összes árbevétel tekintetében Külső és belső oktatási szolgáltatási bevétel százalékos aránya az összes oktatási szolgáltatási árbevételhez képest Külső és belső humánszolgáltatási bevétel százalékos aránya az összes humán szolgáltatási árbevételhez képest Élőmunka termelékenység (szolgáltatási egységenként) 2017.04.04. MÁV

Eredmény - Személyi kontrolling Költségekkel kapcsolatos mutatók Személyügyi költséghányad 1 fő munkavállalóra jutó személyi jellegű költség 1 fő munkavállalóra jutó anyagköltség 1 főre jutó képzési költség 1 főre jutó képzés ideje Átlagkereset 2017.04.04. MÁV

Eredmény - Személyi kontrolling Hatékonysággal kapcsolatos mutatók Munkaidő kihasználási mutató Fluktuáció Túlórák aránya 2017.04.04. MÁV

Összegzés Alacsony költségek Hatékonyság, termelékenység Magas profit Működési hatékonyság Élőmunka termelékenység Munkaidő kihasználási mutató Bevétel és költség tervezettől való százalékos eltérésének egymáshoz viszonyított aránya Alacsony költségek - Egy főre jutó költség - Személyügyi költséghányad - 1 fő munkavállalóra jutó személyi jellegű költség - 1 fő munkavállalóra jutó anyagköltség - 1 főre jutó képzési költség Dolgozók - 1 főre jutó képzés ideje - Túlórák aránya - Átlagkereset - Fluktuáció Magas profit - Az igazgatóság összes bevételeinek megoszlása az egyes szervezeti egységek között - Külső és belső feleknek nyújtott szolgáltatási bevétel százalékos aránya az összes árbevétel tekintetében - Külső és belső oktatási szolgáltatási bevétel százalékos aránya… - Külső és belső humán szolgáltatási bevétel százalékos aránya… 2017.04.04. MÁV 13

Javaslatok A bevezetéshez a feltételek adottak Rugalmas mutatószámrendszer – bővíthető Negyedéves beszámolási rendszer hasonló korszerűsítése Hatékonyságvizsgálat 2017.04.04. MÁV

Köszönjük a figyelmet ! 2017.04.04. MÁV

Várjuk a kérdéseket! 2017.04.04. MÁV 16