Tájékoztató a Kar Gazdasági helyzetéről
Folyó működés egyenlege Likviditási helyzet eFt Maradvány 2004.12. 31. Forrás 2005. (terv) Forrás 2005. (tény) Felhasználás 2005. (tény) Folyó működés egyenlege Maradvány 2005.12.31. Oktatási-tudományos-fenntartási előirányzat -26 923 503 508 499 308 619 379 -120 071 -146 994 Egyéb állami támogatás 3 869 6 234 15 904 10 019 5 885 9 754 Projekt-bevételek, vállalati támogatások 38 153 40 550 135 410 88 914 46 496 84 649 Költségtérítéses képzések 64 118 276 580 233 936 159 644 74 292 138 410 Doktorandusz képzések 17 953 46 543 27 422 23 014 4 408 22 361 Pályázatok 22 755 44 613 45 496 -883 21 872 Hallgatói 16 748 140 894 144 461 155 434 -10 973 5 775 Összesen: 136 673 1 014 309 1 101 054 1 101 900 -846 135 827 Ebből kari keretek 97 170 873 415 911 980 900 970 11 010 108 180
Ami a számok mögött van Nettó bevételek !!! (130 mFt egyetemi központosítás után) A tervhez képest kiemelkedő növekedés a projekteknél és a pályázatoknál, A tervhez képest elmaradás a költségtérítéses képzések bevételénél Éves szinten 120mFt állami normatíva-hiány keletkezik, melynek közel 2/3-át költségtérítéses maradványokból finanszírozzuk Kari kereteken jelentős (11mFt) megtakarítás a szigorú költséggazdálkodás eredményeként Összességében nullszaldós gazdálkodás
Forrás struktúra 2005
Következtetések 1101 mFt összbevétel 82,8%-a, 912 mFt kari rendelkezésű forrás, Összes nettó bevételünk cc. 38%-a nem az államtól származik (414mFt), A nem oktatási tevékenységből származó bevételek aránya 16% (180mFt), Költségtérítéses képzési bevételünk ¼-e az angol programból, közel fele a levelező programokból származik.
Felhasználás struktúra
Következtetések Óriási fix költséghányad = nagy működési kockázat: Kiadásaink 60%-a személyi jellegű. A hallgatói kiadásokat nem bekalkulálva(155mFt), és a dologi kiadásokból a számlás kurzusdíjakat (57mFt) személyire konvertálva a fenti arány jelentősen, közel 75%-ra nő!!!