Fürdők eredményes gazdálkodásának lehetőségei Kaposvár, 2010. június 2. Kihívások és megoldások – költséghatékonyság lehetőségei az önkormányzati gazdálkodásban.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Befektetett eszközök, tárgyi eszközök, forgóeszközök
Advertisements

Fürdők eredményes gazdálkodásának lehetőségei
Dr Raffay Ágnes Dr Lőrincz Katalin Hajmásy Gyöngyi
Aktuális pályázati lehetőségek
Magyar ipari parkok kialakításának és működtetésének tapasztalatai Tóth János vezető főtanácsos Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet.
Pannon Helyi Termék Klaszter. A Pannon Helyi Termék Klasztert október 3-án hozta létre 13, a Nyugat-Dunántúli Régióban működő szervezet, közel egy.
HELYI ÉRTÉKET! A Vidékfejlesztési Terv Intézkedéseinek bemutatása.
1 Energiaracionalizálási projektek, mint az önkormányzatok költségmegtakarítási lehetőségei FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS KONFERENCIA Miskolc október.
Felsőoktatási menedzsment MA Felsőoktatás Nyilvánossága Konferencia november 17. dr. Princzinger Péter.
SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
• országos program vállalatok és intézmények energiahatékonyságának növelésére • védnökök, műszaki tudományos partnerek, gazdasági-társadalmi partnerek.
Heves megye civil szervezeteinek szervezetfejlesztése A program az Európai Unió támogatásával valósul meg. K á rp á tok Alap í tv á ny – Magyarorsz á g.
Eredménytervezés Fedezeti összeg számítás: Értékesítés árbevétele
KBSZ STRATÉGIA KBSZ SZAKMAI NAPOK - VASÚT Siófok, április 10. Bajkó Erika kommunikációs vezető.
NAPII. - mikrogazdaság Jobbágy Valér GKM. Iránymutatások - mikrogazdaság Tudással és innovációval a növekedésért 7. A K+F célú beruházások növelése és.
dr. Sztruhár Gyula ügyvezető
A magyar köznevelési fenntartórendszer legfőbb kihívásai
Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről
MUNKAERŐ-PIACI PARTNERSÉG
TÁMOP /2/B PROJEKT Network-Együttműködés-Tudástár szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban Szénássy Gábor projektmenedzser 2010.
Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma
VERSENYKÉPES DEBRECENI EGYETEM Karrier- és alumni szolgáltatások továbbfejlesztése a Debreceni Egyetemen Alprojekt-vezető: Pilishegyi Péter DE hallgatói.
Stratégiai tervezés.
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) szerepe a gazdasági tervezésben Dr. Fogarassy Csaba egyetemi docens.
VERSENYKÉPES NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. ADATOK A projekt megvalósításának időtartama: A projekt összköltsége: Ft. A támogatás.
IT outsourcing előkészítése - ahogy egy tanácsadó látja Kontra József Igazgató
B ÉRES G YÖRGY Gazdasági főigazgató Az egészségügy háttérszolgáltatásának és egyéb népgazdasági ágazatoknak a kapcsolata március 31.
Önkormányzatok turisztikai feladatai
Mikro és kisvállalkozások szerepe a rövid ellátási láncban Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály.
„Felsőoktatás új utakon” Fejlesztési célok és források a felsőoktatásban november 28. Budapest.
Vezetői Információs Rendszer Kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen Eredmények - Tapasztalatok Vilmányi Márton.
EU csatlakozás tükrében (fejlesztések támogatással)
Az infokommunikáció szerepe az Új Magyarország Fejlesztési Tervben és az Operatív Programokban Dr. Bálint Ákos Igazgató Közigazgatás Operatív Programok.
Kérdések a második zh-hoz
Termelésmenedzsment Production Management
1 A magyar energiapolitika „ Az energiahatékonysági indikátorok az EU-ban és Magyarországon” nemzetközi szeminárium Budapest, október 5. Hatvani.
Controlling a gyakorlatban
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM előadó: dr. Bujáki Gábor igazgazó Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
A válság HR tanácsadása – a HR tanácsadás válsága?
ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV DR. NÉMETH IMRE AUGUSZTUS 7.
Szervezeti viselkedés Bevezetés
Pénzesné Tóth Márta kistérségi tanácsadó Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. „Civil pályázati lehetőségek a időszakban”
A „Nógrád megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése” TIOP-3.1.1/08/ című projekt célja Dénes Anita ERFA projekt menedzser.
A TÁMOP-2.2.3/07/2-2F projekt megvalósítása Nógrád megyében
Vállalati kapcsolatok fejlesztése Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás.
Dr Sediviné Balassa Ildikó: JUBILEUM UTÁN A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS JÖVŐJE Munkakultúra – Szakképzési Modellek OKTÁV RÁCIÓ február 4-6.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja Budapest 2005.szeptember 8.
Karancsi Tamás - ügyvezető
A szakképzés helyzete Magyarországon
Somogy Megye Önkormányzatának szakképzési koncepciója.
INNOAXIS IPA HUSRB/0901/2.1.3 APPLICATION ID: HU-SRB/0901/213/028 PROJECT TITLE: The borderline as an axis of innovation LEAD BENEFICIARY: Centre for Regional.
Berecz Mihály kistérségi koordinátor Püspökladányi kistérség Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
Prof. Dr. Hanusz Árpád Egyetemi tanár
A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás.
9 tézis a jövő településfejlesztéséhez Kistérségek fejlettségi rangsora.
Foglalkoztatási Paktum az Ország Közepe Kistérségben
Projekt eredményeinek disszeminációja – 2. és 12. fejlesztési elem ÁROP- 1.A „Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára”
A közszolgáltatásokra kifejlesztett általános együttműködési modell GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Gyál, szeptember 30.
„Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása” TÁMOP B Magyar kórházszövetség XXVII.
A SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI IRÁNYAI MFKB megbeszélés február 5.
Gyógyturisztikai szekció április 1. Bozzay Andrásné Nemzetközi Balneológiai Konferencia.
1 SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL (SZÖM) 1 2 A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL Komplex eszköz a teljes körű intézményi önértékeléshez, és ez által az.
A TERMÉK- ÉS A MARKETINGKONCEPCIÓ KIFEJLESZTÉSE
A problémamegoldás 7 lépéses módszere:
Kérdések a második zh-hoz
„Fenntartható” utak K+F bizottság ÁGAZATI K+F TEVÉKENYSÉGET IGÉNYLŐ TÉMÁK   Görgényi Ágnes Colas Hungária Zrt. bizottsági tag.
A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TERÜLET TÖREKVÉSEI 2007
Készítette: Farkasné Veres Edina
Előadás másolata:

Fürdők eredményes gazdálkodásának lehetőségei Kaposvár, június 2. Kihívások és megoldások – költséghatékonyság lehetőségei az önkormányzati gazdálkodásban

Problémák  Az elmúlt években az egészségturisztikai kínálat fejlesztése sok esetben nem a keresleti trendek alapján történt  A fürdők fejlesztésénél gyakran nem érvényesültek a működést és hosszú távú fenntarthatóságot meghatározó szempontok  A működési költségek, például az energiaárak folyamatos emelkedése egyre nehezebb helyzetbe hozza az üzemeltetőket / fenntartókat  Az elmúlt időszak sokszor párhuzamos (ugyanannak a célcsoportnak szóló, ugyanolyan kínálatot tartalmazó) fejlesztései sok helyen tovább élezték a térségi, regionális versenyhelyzetet negatív spirálfolyamat / optimálisnál rosszabb hatékonyság

SPAudit Termál-, gyógy-, wellness- és élményfürdők, valamint uszodák veszteségének csökkentése, gazdaságos működtetésének biztosítása szervezeti, szervezési, marketing és egyéb, viszonylag alacsony költségű intézkedéssel:  Üzemeltetési költségek csökkentése  Bevétel-növelési módok meghatározása  Jogszabályi-műszaki megfelelőség biztosítása, Valamint nagyobb beruházási költséggel járó, átfogó, versenyképességet javító, optimálisan üzemeltethető fejlesztések megalapozása, kidolgozása.

SPAudit szolgáltatás szakterületei  épületgépészet  épületenergetika  megújuló energiahasznosítás  fürdőüzemeltetés (műszaki, HR területek)  építészeti tervezés, belsőépítészet  hidrogeológia  turizmus, közgazdaságtan  marketing Hozzáadott érték: rendszerszemlélet és függetlenség!

A SPAudit részei, munkafázisai 1. SPAudit check-up: gyors állapotfelmérést követően költségcsökkentési lehetőségek feltárása  kiadáscsökkentés elvi lehetőségeinek meghatározása  megtakarítás nagyságrendi mértékének meghatározása 2. SPAudit intézkedési terv, fejlesztési javaslat  rövidtávon megvalósítható, alacsony költségigényű, de számottevő eredményeket biztosító konkrét intézkedéssor  hosszú távú versenyképességet megalapozó fejlesztési feladatok  ütemezett fejlesztési prioritáslista

1. Fázis = SPAudit check-up  Gazdasági teljesítmény vizsgálata  A célcsoport-képzés realitása, a célcsoportok igényeinek elemzése  A kínálat illeszkedése a célcsoportok igényeihez  A fürdő szolgáltatásstruktúrájának elemzése, értékelése  Kapacitások realitásának vizsgálata  Vendégáramlási feltételek elemzése  A kínálat egyediségének, a fürdő arculatának értékelése  Kiegészítő szolgáltatások, háttér-infrastruktúra értékelése  Üdülőhelyi környezet vizsgálata  A termálvíz, termálenergia kihasználásának hatékonysága  Üzemeltetés szervezeti, munka- és folyamatszervezési kérdéseinek elemzése  Az üzemeltetés költségszerkezetének, költségeinek átvilágítása  Marketingtevékenység értékelése  Együttműködések, üzleti kapcsolatok értékelése

2. Fázis = SPAudit intézkedési terv Rövidtávú intézkedések meghatározása  Üzemeltetés műszaki feltételeinek javítása, például  Vegyszeradagolás, vegyszerhasználat  Műszaki, energetikai megoldások fejlesztése (párátlanítás, termálvíz- mennyiség szabályozása, csurgalékvíz hasznosítás, stb.)  Információs rendszerek fejlesztése  Primer adatgyűjtések (pl. fogyasztási adatok mérése)  Marketing információs rendszerek fejlesztése  Épületfelügyeleti rendszerek  Humán erőforrás menedzsment javítása  Létszám racionalizáció  Humán erőforrással összefüggésben lévő szolgáltatásminőség javítása

2. Fázis = SPAudit intézkedési terv Rövidtávú intézkedések meghatározása  Alacsony költségigényű termék- ill. szolgáltatásfejlesztés  Marketingtevékenység hatásfokának javítása  Megfelelő árképzés (ár- és belépőstruktúra, kedvezményrendszer, stb.)  Értékesítési politika javítása (értékesítési csatornák, csomagajánlatok)  Piacbefolyásolás hatékonyságának növelése, arculatépítés  Folyamatok standardizálása (egységes minőség)  Humán erőforrás fejlesztése (minőségi vendégkezelés)

SPAudit intézkedési terv Hosszú távú versenyképességet megalapozó intézkedések  Termék- és szolgáltatáskör fejlesztése  Szolgáltatáskör egyediségének, vonzerőértékének fokozása  Kiválasztott célcsoportok igényei szempontjából komplexitás biztosítása  Kapcsolódó üdülőhely-fejlesztési kérdések  Információs rendszerek fejlesztése  Marketing információs rendszerek fejlesztése  Vendég adatbázis létrehozása  Üzemeltetés műszaki feltételeinek javítása  Nagyobb beruházás-igényű energetikai fejlesztések  Alternatív energiahasznosítás  Marketingtevékenység hatásfokának javítása  Piacbefolyásolás hatékonyságának növelése (promóciós mix)  Humán erőforrás fejlesztése (folyamatos képzés, ösztönzés)

SPAudit - példa

SzolgáltatásEgységEgységárSzükséges menny. Becsült bekerülési költség Egyéb egyszeri költségek Ft Vállalatirányítási rendszer bevezetése db Ft Ft Marketingkoncepció és stratégia kidolgozása db Ft Ft Szóróanyagok és ajándéktárgyak tervezése, kivitelezése db4000Ft Ft Fő arculati elemek újragondolása és -tervezése db Ft1 Honlapfejlesztésdb Ft Ft Szaunamesteri tanfolyamfő/ tanfolyam Ft Ft Mindösszesen Ft

SzolgáltatásEgységEgységárSzükséges mennyiség Becsült működési költség 2 új alkalmazott felvétele (részmunkaidős) éves munkabé r Ft 2 fő Ft Alkalmazotti tréning Ft Szolgáltatásorientáltság növelése, upselling program Fő/ tanfolyam Ft Ft NyelvtanfolyamFő/ tanfolyam Ft Ft Szaunamesteri tanfolyamFő/ tanfolyam Ft Ft Programszervezési költségei (átlagosan) program Ft Ft Vállalatirányítási rendszer auditok alkalom Ft1 Marketingkommunikációév Ft1 Mindösszesen Ft SPAudit - példa Javasolt változtatások működési költségtöbblete:

SPAudit - példa Várható eredmények Intézkedési területek Egyszeri bekerülési költség Éves működési többletköltség Közvetlen megtakarítás Megtérülés Energetikai intézkedések 27,5 millió Ft–évi 10,8 millió Ft + 3,7 millió Ft értékű gázenergia kiváltás 2 éven belül Műszaki, munkaszervezési feladatok 30 millió Ft–32,5 millió Ft1 éven belül Termékfejlesztés és marketingaktivitás 31 millió Ft14 millió Ft30 millió Ft/év többletbevétel 2 év+ 16 millió/év többletbevétel

SPAudit - példa Hosszú távú intézkedések  Élményfürdő átalakítása (profiltisztítás)  Fürdő bővítése (kiválasztott célcsoportok igényeinek teljes körű kielégítése)  Megkülönböztető arculat, tematika kialakítása  Fürdőhöz kapcsolódó szálláshely- és szolgáltatásfejlesztés  Energetikai rendszer fejlesztése  Hévíztározó kiépítése  Visszasajtoló termálkút létesítése  Távvezetékhálózat kiépítése, hőközpontok átalakítása  Marketingtevékenység fejlesztése  Árpolitika átalakítása  Aktívabb, tudatosabb értékesítési politika  Kommunikáció, arculat fejlesztése

SPAudit - példa Hosszú távú intézkedések várható eredményei Javasolt energetikai fejlesztések hatása: az éves gázenergia igény felére csökken (megnövekedett terek ellenére) Termék- és szolgáltatásfejlesztés, marketingtevékenység fejlesztésének várható eredményei jelentős kínálatbővülés (minimális területi bővítéssel) fürdőn belül, a létesítmény újrapozícionálása a fürdőpiacon, fürdő = üdülőhelyi központ, megfelelő, kapcsolódó üdülőhelyi szerkezet és szolgáltatáskör

SPAudit – további információk  SPAgetti. Fürdők sikeréhségére a Napi Turizmus Különkiadása, havonta 

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Bakos Boglárka, vezető tanácsadó, partner