Bértámogatások és béremelések hatása a SZSZBMK gazdálkodására Dr. Molnár Andrea Gazdasági igazgató

mennyi bérköltség hiányzik a finanszírozásból? avagy mennyi bérköltség hiányzik a finanszírozásból?

Éves költségvetés tervezés örök dilemmája Mennyi a kötelező bérköltség növekmény? Lesz-e rá többlet forrás? Milyen mértékben hiányzik és miért?

Vizsgált gazdasági események 2017 szeptemberi bértámogatás beépítése a finanszírozásba Minimálbér és garantált bérminimum emelkedés Dolgozók kötelező bértábla szerinti átsorolása Munkáltatói döntésű illetményváltozás

2017 szeptemberi bértámogatás SZSZBMK 2016.12.31-ig fix összeg: 238,1 MillióFt/hó 2017 első 3 havi teljesítmény átlag NEAK finanszírozása (2 520 MillióF/hó) 9,45%-a

2017 szeptemberi bértámogatás beépítése a finanszírozásiba Alapdíj változás az aktív fekvőbeteg-szakellátásban Alapdíj változás a járóbeteg-szakellátásban Alapdíj változás a laboratóriumi ellátásban Alapdíj változás PCR ellátás és TVK emelés Alapdíj változás a krónikus ellátásban Krónikus változás szünetelő ágyakra Sürgősségi fix díj Új fix díjak 14 éven aluliak 10% -os szorzója (aktív fekvőbeteg és járó szakellátás) Aktívon végzett egynapos ellátások szorzója (aktív fekvőbeteg-szakellátás) Járbeteg-szakellátás TVK többlet Fekvőbeteg-szakellátás TVK többlet

Bértámogatás beépítés 3 havi tény Jogcímek NEAK Tény SZSZBMK Eltérés Alapdíj változás a járóellátásban 12 065 569 12 586 648 521 079 14 éven aluliak 10% szorzója (járó) 2 997 547 3 317 767 320 220 Járóbeteg ellátás TVK többlet 11 858 248 Alapdíj változás a laboratóriumi ellátásban -54 712 Sürgősségi fix díj 38 889 300

Bértámogatás beépítés SZSZBMK-3 havi tény alapján Jogcímek NEAK Tény SZSZBMK Eltérés Alapdíj változás a járóellátás 12 065 569 12 586 648 521 079 14 éven aluliak 10% szorzója (járó) 2 997 547 3 317 767 320 220 Járóbeteg ellátás TVK többlet 11 858 248 Alapdíj változás a laboratóriumi ellátás -54 712 Sürgősségi fix díj 38 889 300

Bértámogatás beépítés SZSZBMK-3 havi tény alapján Jogcímek NEAK Tény SZSZBMK Eltérés Új fix díjak 36 000 000 Járóbeteg-szakellátás 20 000 000 Érsebészeti 8 000 000 Sebészet (sebészet, tüdő- és mellkas-sebészet, gyermeksebészet szakmák) HIV/AIDS betegek ellátására (1601 szakma) Trópusi betegek ellátására (1603 szakma)

Bértámogatás beépítés SZSZBMK-3 havi tény alapján Jogcímek NEAK Tény SZSZBMK Eltérés Alapdíj változás aktív fekvő 39 827 906 39 813 000 -14 906 Aktívon végzett egynapos 10%-os szorzó 4 462 985 4 419 868 -43 117 Fekvőbeteg TVK többlet 39 498 503 39 350 728 -147 774 Alapdíj változás PCR ellátás és TVK emelés 1 014 105 708 073 -306 032 14 éven aluliak 10%-os szorzója (aktív) 20 058 691 14 434 750 -5 623 941 Alapdíj változás a krónikus ellátásban 34 678 758 26 866 327 -7 812 432 Összesen 238 096 900 228 189 997 -9 888 666

Bértámogatás beépítés SZSZBMK-3 havi tény alapján A fix bértámogatás teljes összege az beépítéssel nem realizálható. A hiányzó összeg: -10 MillióFt/hó -0,4% -120 MillióFt/év

Alapbér elemek összetétele: 2017-ben Tábla szerinti besorolási bér: 50% Ágazati bérnövekmény: 29% Minimálbér és garantált bérminimum különbözet (2016:3,5%) 5% Munkáltatói döntésű illetményrész(2016:7,4%) 7% Pótlékok 9%

Alapbér elemek változása/hó 2016-2017

Bérköltség növekedés hatása2017 Bevételben nem realizálható alapbérköltség növekedés, hiányzó összeg: -37 MillióFt/hó -1,5% -450 MillióFt/év, +ennek változó bér vonzata -100 MillióFt/év

Bérköltség növekedés hiányzó forrása 2017 mindösszesen SZSZBMK -56 MillióFt/hó -2,3% (NEAK bevételhez viszonyítva) -670 MillióFt/év

Bérelemek, amik évek óta nem épültek be a finanszírozásba Minimálbér és garantál bérminimum teljes összege:48 MFt/hó Munkáltatói döntésű illetmény: 100 MFt/hó Hiányzó összeg: -148 MillióFt/hó -5,9% -1 776 MillióFt/év

Valamennyi hiányzó tétel: -670 MFt/év-1776 MFt/év=-2 445 MFt/év HIÁNY MÉRTÉKE PONTOSAN EGY HAVI NEAK FINANSZÍROZÁS

Minimál-bér különbözet Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Háttér-fizikai dolgozók átlag alapbér változása 2016/17 bruttó: 113 154 Ft-ról 131 808 Ft-ra Háttér - fizikai: 747 fő Tábla szerin-ti bér Ágazati bér Minimál-bér különbözet Garan-tált bérmin. kül. Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Pótlék Összes 2016.12.31 72 22 7 2 3 106 2017.01.01 73 34 12 125 Eltérés 1 5 19

Minimál-bér különbözet Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Háttér-szellemi dolgozók átlag alapbér változása 2016/17: 232 026Ft-ról 249 609 Ft-ra. Háttér - szellemi: 295 fő Tábla szerin-ti bér Ágazati bér Minimál-bér különbözet Garan-tált bérmin. kül. Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Pótlék Összes 2016.12.31 44 1 7 27 8 87 2017.01.01 45 2 14 24 94 Eltérés -2

Orvosok átlag alapbér változása 2016/17: 446 384 Ft-ról 451 940 Ft-ra Orvos, egyéb felsőfokú: 604 fő Tábla szerin-ti bér Ágazati bér Minimál-bér különbözet Garan-tált bérmin. kül. Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Pótlék Összes 2016.12.31 154 117 42 30 344 2017.01.01 157 31 347 Eltérés 3 1

Minimál-bér külön-bözet Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Szakdolgozók átlag alapbér változása 2016/17: 208 449 Ft-ról 211 215 Ft-ra. Szak-dolgozó: 3141 fő Tábla szerin-ti bér Ágazati bér Minimál-bér külön-bözet Garan-tált bérmin. kül. Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Pótlék Összes 2016.12.31 414 292 1 9 31 87 834 2017.01.01 424 27 89 843 Eltérés 10 -3 3

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!