Misszió Egészségügyi Központ KHT.

Környezeti elemzés PEST elemzés:  Political(legal)  Economic  Sociocultural  Technological SWOT analízis:  Strengths (erősségek)  Weaknesses (gyengeségek)  Opportunities (lehetőségek)  Threats (veszélyek)

Political  EÜ költségvetési támogatása  2002-es választások hatása  Jogi Economic  Régi módszer: Teljesítményorientált finanszírozás  Új módszer: Kapitációs finanszírozás  EÜ támogatási rendszer  EÜ személyzet fizetése  GDP növekedés és EÜ támogatás aránya

TECHNOLOGICAL Emberi tényező  Gatekeeper szerep  Orvosok teljesítményarányos felfogása Egyéb  Modell rendszer  Rendelők felszereltsége  Betegútvonalak hosszúsága SOCIOCULTURAL  Öregedő társadalom  Egészségesebb életmód  Egészségmegőrzés  A betegek ellátási igényei

STRENGTHS  Műszaki ellátottság  Munkatársak kapcsolat (nagy család)  Munkatársak kitartása WEAKNESSES  Bevételrendszer  Túlterheltség (3/1)  Szűk keresztmetszet, erőforráshiány  Szervezet felépítése és mérete  Vezetőségi konfliktusok  Munkatársi együttműködés felbomlóban  Főállású szakorvos- háziorvos ellentét

Opportunities  Négyszeres bővülés  Háziorvosok meggyőzése gatekeeper szerepről  Monitoring szolgálat Threats  Négyszeres bővülés  Finanszírozás  Bonyolultabb feladatok egy emberre több feladatkör jut

Stratégiai javaslatok  Vezetési infrastruktúra  Emberi erőforrás gazdálkodás  Marketing-kommunikációs feladatok:népszerűsítés –Orvosok körében –Betegek körében  Kapacitásmenedzsment  Információs rendszer erősítése  Ügyfelek áramlásának logisztikája Szervezeti struktúra

Szervezeti Felépítés  Többvonalas szervezet  Egyvonalas szervezet  Divizionális szervezet

Többvonalas Felépítés Ügyv.ig. Modell ig. PR ig. Info Gazd.ig. Monitoring Gazd.ig.HR ig.RendszergazdaRendelő ig. Info Gazd.ig. Minőségügy Orvosi ig. Ápolási ig.

Szervezeti ábra nevekkel Majtek Zsuzsanna. Jóna Gabriella PR ig. Info Gazd.ig. Monitoring Kovács Zsuzsa Kuntár Ágnes RendszergazdaRendelő ig. Info Gazd.ig. Minőségügy Orvosi ig. Jobban Eszter

Egyvonalas felépítés Ügyv.ig. Gazd.ig. Modell gazd.oszt. Rendelők Gazd oszt Orvos ig. Monitoring ig. Ápolási ig. HR+Min.+ Komm.ig. Marketing oszt. Minőségügy oszt. HR oszt. Rendszer- gazda Modell Info Rendelő Info

Szervezeti ábra nevekkel Majtek Zsuzsanna Kovács Zsuzsa Modell gazd.oszt. Rendelők Gazd oszt Orvos ig. Jóna Gabriella Jobban Eszter Kuntár Ágnes Marketing oszt. Minőségügy oszt. HR oszt. Rendszer- gazda Modell Info Rendelő Info

Diviziós Felépítés Ügyv.ig. Gazd ig. Gazd oszt HR Komm.és HR. szt. Informatika Info oszt. Minőségügy Modell div.Rendelő div. PR vez.Monitoring vez.Orvosi vez.Ápolási vez.

Szervezeti ábra nevekkel Matejka Zsuzsanna Kovács Zsuzsa Gazd oszt Kuntár Ágnes Komm.és HR. szt. Info Info oszt. Minőségügy Modell div. Rendelő div. PR ig. Jóna Gabriella Ápolási ig. Jobban Eszter

Marketing-kommunikációs feladatok Orvosok felé  Orvoslátogatókkal  Konferenciákkal  Orvosi szaklapokban  Direkt marketinggel  Igazgatók és a vezetőség információ nyújtásával Betegek felé  Az új modell segítségével (családprogramok)  Háziorvosokon keresztül  Rendelőkben szóróanyagok  Közszolgálati reklámokkal a regionális televíziókban és rádiókban

Kapacitás-menedzsment  Piaci részesedés nő  ellátott betegek száma nő  a missziót jól felszereltsége miatt sokan látogatják  túlerheltség a misszióban Megoldás: SZŰK KERSZTMETSZET FELOLDÁSA A)Kapacitások közti átcsoportosítás B)A misszió kapacitásának növelése Kockázat közösség mérete 140 e 200 e 500 e Résztve- vő cégek száma a kisérlet- ben 957 Misszió kock.köz. Mérete 13 e 41 e 150 e Misszió piaci rész. %-ban9%20%30%

Információs rendszer erősítése Informatikai modell Mi kell hozzá?  Kp-i számítógép  Matáv ISDN,Sima vonal  Adatbázisrendezés  Háziorvosoknak gép  Modem  Pályázat  pénz  Software AGY Eger Gyöngyös Heves Füzes- abony Hatvan Veres- egyház Házi- orvos

Eredménykimutatás terv 2001-re2002 értékesités netto árbevétele egyéb bevételek anyagjellegü ráforditások személyi jellegü ráforditások értékcsökkenési leirás egyéb ráforditások üzemi,üzleti erdemény pénzügyi müveletek erdménye pénzügyi müveletek ráforditása pénzügyi müveletek eredménye szokásos vállalkozási eredmény rendkivüli eredmény32500 rendkivüli ráforditás rendkivüli eredmény adózás előtti eredmény adó fizetési kötelezettségO10297,44 adózott eredmény ,56 mérleg szerinti eredmény ,56

MÉRLEG 2OO1Saját tőke Befektett eszközök218900Jegyzett tőke Immateriális javak15400Jegyzett, de be nem fizetett Tárgyi eszközök42000TőketartalékO Befektett pénzügyi eszközök161500Eredménytartalék-6180 Forgó eszközök223900Értékelési tartalékO Készletek4400MSZE Követelések200500Céltartalékok ÉrtékpapirokOKötelezettségek Pénzeszközök19000Hosszu lejáratú kötelezettségek91000 Aktiv idöbeli elhatárolások351000Rövid lejáratú kötelezettségek Eszközök Összesen793800Passziv időbeli elhatárolások68500 Források összesen793800

MÉRLEG 2OO2Saját tőke Befektett eszközök284570Jegyzett tőke Immateriális javak20020Jegyzett, de be nem fizetett0 Tárgyi eszközök54600Tőketartalék0 Befektett pénzügyi eszközök209950Eredménytartalék Forgó eszközök291070Értékelési tartalék0 Készletek5720MSZE4691O Követelések260650Céltartalékok0 Értékpapirok0Kötelezettségek Pénzeszközök24700Hosszu lejáratú kötelezettségek Aktiv idöbeli elhatárolások456300Rövid lejáratú kötelezettségek532O4O Eszközök Összesen Passziv időbeli elhatárolások89050 Források összesen

OEP általi finanszírozásjúniusjúliusaugusztusszeptemberoktóbernovemberdecember OEP ellátmány , , ,5 Prevenció ,53323,253692,53895, , ,025 Modellszervezés ,54272,754747,55008, , ,175 Megtakaritás Egyéb Összesen , , ,7 7. szla oszt Járó , , , ,25 Rehab , , , ,25 Prevenció , , , ,25 Modellszervezés , ,239015, ,35 Megtakaritás szla oszt , , , ,25 Összesen , , , ,4 Egyenleg , ,323981, ,7