NYÍRSÉGVÍZ RT. Minőségirányítási rendszere MSZ EN ISO 9001:2001 Galambos Sándor minőségirányítási vezető

ELSŐKÉNT A SZAKMÁBAN TELJESKÖRŰEN 1998. RENDSZER kiépítés kezdete 1999. december 10. RENDSZER BEVEZETÉSE 3 hónap üzemeltetés 2000. március 1-2. ELŐAUDIT 2000. ÁPRILIS 3-4. SGS TANÚSÍTÓ AUDIT TANÚSÍTÓ OKIRAT ÁTVÉTELE CERTIFIKAT : érvényessége: 2003. április 16. FOLYTATÁS: MSZ EN ISO 9001:2001

Folytatás K É P 2002. július Projekt indítása Tanúsítás 3 évre érvényes: 2000. április 16. - 2003. április 16. A fejlesztés érdekében szükséges a megújítás. 2000. év: megváltozott a szabvány Régi: MSZ EN ISO 9002:1996 Új: MSZ EN ISO 9001:2001 2002. július Projekt indítása új szabvány elemeinek összehasonlítása a meglévő dokumentációval rendszer átalakításának megtervezése ( készítők kijelölése ) 2002. július-december Rendszer kiépítése Kézikönyv - Eljárások - Szabályzatok - Utasítások 2003. január Oktatások 2003. február 24. Minőségirányítási rendszer indítása 2003. május Preaudit K É P 2003. július 7- 8. TANUSÍTÓ AUDIT

? Különbség ISO 9002:1996 ISO 9001:2000 DINAMIKUS STATIKUS minőségbiztosítás minőségirányítás DINAMIKUS folyamatszemléletű megközelítés rendszerszemlélet az irányításban munkatársak bevonása tényeken alapuló döntéshozatal FOLYAMATOS FEJLESZTÉS STATIKUS Előírt tevékenységek leírása Helyesbítés –megelőzés ? Nehéz a továbbfejlődés (koncepcionális különbségek)

FOLYAMAT - MÁTR I X A NYÍRSÉGVÍZ RT. STRATÉGIAI MINŐSÉGCÉLJAI (Minőségpolitikában van megfogalmazva) A NYÍRSÉGVÍZ RT. MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ALAPELVEI (Minőségpolitikában van megfogalmazva) Alap f o l y a m a t o k VÍZTERMELÉS, KEZELÉS ÉS ELOSZTÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS FOGYASZTÓI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE T á m o g a t ó f o l y a m a t o k Kapcsolattartás a vevővel és az elégedettség mérése Értékesítés és ügyfélszolgálat, és a reklamáció kezelése Vizsgáló- és mérőberendezések, eszközök kezelése Minőségirányítási Tanács működése Ellenőrzés és vizsgálat Belső auditok Vezetőségi átvizsgálás Azonosítás, nyomonkövethetőség és az állagmegőrzés Dokumentum és bizonylat kezelése Gépkarbantartás Beszerzés Víziközmű megvalósítás felügyelete Vezetőségi átvizsgálás Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység Munkavédelem Szakszolgáltatások Képzés L E B O N T O T T M I N Ő S É G C É L O K TÁRSASÁGI / EGYSÉG / EGYÉNI Minőségcélok Minőségcélok Minőségcélok Minőségcélok Minőségcélok

MINŐSÉGPOLITIKA GONDOLATAI - alapelvek - FOGYASZTÓKÖZPONTÚ SZOLGÁLTATÁS STABILITÁS – a szolgáltatás jó minőségű és színvonalú megbízható ellátása, belső technikai és gazdálkodási biztonság, Előírt és elvárható minőség, Felelősség a környezet iránt, Elkötelezettség a szakirányú végzettségű munkavállalók alkalmazására - magasfokú szakismeretekre, A társaság vezetésének elkötelezettsége, Minőségszemléletű tervszerű továbbfejlesztés, Nyílt partneri kapcsolatok kiépítése, Törekvés a magasfokú cégkultúra kialakítására.

Minőségirányítási rendszer - Dokumentációs rend FOLYAMATOK TELJESKÖRŰSÉGE Kontrolling Beszerzés Laboratórium Beruházás Hibaelhárítás Karbantartás FOGYASZTÓ Üzemvitel Fogyasztói kapcsolatok Vízszolgáltatás víztermelés, tisztítás, elosztás Csatornaszolgáltatás Szennyvízelvezetés Szennyvíztisztítás Minőségirányítási rendszer - Dokumentációs rend

Régi (26) és új (16) kölcsönhatása GYŰJTEMÉNY Fogalommeghatározások E-01 Minőségirányítási Szervezet működésének folyamatszabályozása és a minőségcélok ME 01-01 E-02 Dokumentumok és bizonylatok kezelésének folyamatszabályozása (Dokumentációs rend) ME 00-01, ME 05-01, ME 16-01 E-03 Emberi erőforrásgazdálkodás és a képzési tevékenység folyamatszabályozása ME 18-01 E-04 Beszerzés folyamatszabályozása ME 03-01, ME 03-02, ME 06-01, ME 10-01-ből! E-05 Kapcsolattartás a vevőkkel és az elégedettségmérés folyamatszabályozása E-06 Fogyasztói kapcsolat létesítés folyamatszabályozása ME 09-04, ME 09-03, ME 19-01, ME 03-01 (fogyasztókra vonatkozó része) E-07 Víztermelés-, kezelés-és elosztás folyamatszabályozása ME 09-01 E-08 Szennyvízelvezetés- és kezelés folyamatszabályozása ME 09-02 E-09 Víziközmű megvalósítás felügyeleti folyamatszabályozása ME 09-05 E-10 Szakszolgáltatások folyamatszabályozása ME 09-06 E-11 Gépkarbantartási tevékenység folyamatszabályozása ME 09-07 E-12 Ellenőrző, mérő- és vizsgáló berendezések kezelésének folyamatszabályozása ME 11-01 E-13 Azonosítás, nyomonkövethetőség és az állagmegőrzés folyamatszabályozása ME 08-01, ME 15-01 E-14 Ellenőrzés és vizsgálat folyamatszabályozása ME 10-01 E-15 Nemmegfelelőség kezelés, helyesbítőmegelőző tevékenység és a reklamáció kezelés folyamatszabályozása ME 13-01, ME 14-01, ME 19-01 E-16 Belső auditok folyamatszabályozása ME 17-01

DOKUMENTÁCIÓS PIRAMIS MINŐSÉGPOLITIKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV (I. SZINT) MK ELJÁRÁSOK (II. SZINT) E-.. SZABÁLYZATOK, UTASÍTÁSOK, ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK (III. SZINT) SZAB., MU, ÜU BIZONYLAT BIZONYLATOK, FORMANYOMTAVÁNYOK DOKUMENTÁCIÓS PIRAMIS

II. szintű dokumentáció Q I. szintű dokumentáció Minőségirányítási Kézikönyv (MK) II. szintű dokumentáció Eljárások (E- .. ) a fő folyamatok és a rendszerben külön egységként kezelendő folyamatok szabályozásának eszköze, az egyes folyamatokhoz tartozó eljárások általános érvényűek, a konkrét végrehajtási feladatokat a kapcsolódó szabályzatok, utasítások írják le (háttérdokumentáció), 16 darab dokumentált eljárás rendszeresített.

III. szintű dokumentáció Vezetői utasítások Például: - A gépjárművek javításával, karbantartásával kapcsolatos megrendelések, számlaigazolások rendje műszaki vezérigazgató - helyettesi utasítás UTASÍTÁSOK Például: ütemtervek készítéséről, képviseleti jogosultságról, minőségcélok. Információs technológiai (IT) dokumentumok - elektronikus adathordozók (archivált állományok esetén). Például: felhasználók saját mentései, számlaadatok havi archiválása. Szakmai utasítások - üzemeltetési utasítások, - munkautasítások, - éves tervek és ütemtervek, - kezelési útmutató (saját készítésű). Például: - Mosatási és fertőtlenítési utasítás, Ibrány alközpont és víztermelő telepeinek üzemeltetési utasítása, - Éves képzési terv. Közel 200 db dokumentum

IV. szintű dokumentáció IV.1. Minőségirányítási bizonylatok (eljárás, szabályzat és utasítás szintű bizonylatok) IV.2. Körlevelek, levelek, jegyzőkönyvek és emlékeztetők (amennyiben nem bizonylat) IV.3. Tájékoztatók ( papír és adathordozó) IV.4. Műszaki tervek, engedélyek, tervtári és szakági térképek (megvalósulási tervek, használatbavételi engedélyek, stb.) CÉLJA: EGYSÉGESÍTÉS ----- RENDSZEREZÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG SZABÁLYOZOTT LEGYEN megőrzési idő - azonosítás adatforgalom - tárolás kezelés - módosítás HASZNÁLAT - MÓDOSÍTÁS BIZONYLATI ALBUM

Minőségirányítási szervezet felépítése MT elnöke vezérigazgató MT állandó tagjai minőségirányítási vezető műszaki vezérigazgató-helyettes gazdasági vezérigazgató-helyettes vízellátási műszaki vezető csatornázási műszaki vezető

2005. év összehangolva a társaság stratégiájával = cégstratégia Stratégiai Minőségcélok + Üzleti folyamatok 3 db stratégiai cél Üzleti évhez illesztett Elemzés Visszacsatolás TERVEZÉS Társasági minőségcélok Egységszintű célok Egyéni minőségcélok Folyamatos fejlesztés

Minőségcélok tervezési folyamata és elemei Stratégiai minőségcél + üzleti terv Stratégiai min.cél Üzleti terv alfejezete Területi érvényesség MÉRÉS – MINŐSÍTÉS - ÉRTÉKELÉS havi / negyedéves értékelés folyamatos visszacsatolás TERVEZÉS ALAPJA MINŐSÉGCÉL fejezetelve (társasági össz.33 db) Mérőszám célgazda Végrehajtás érdekében elrendelt intézkedés (tervek, akciók, stb.) Erőforrások HR, pénz, eszköz Végrehajtásért felelős szervezet, személy

Minőségcélok MÉRÉS – MINŐSÍTÉS - ÉRTÉKELÉS Társasági minőségcélok Értékelés MT (havonta) Egységszintű minőségcélok Ágazati Üzemi Csoport Végrehajtás érdekében elrendelt intézkedések állapotát Végrehajtás érdekében elrendelt intézkedések állapotát Biztosított erőforrást Időbeli állapota, teljesülése Időbeli állapota, teljesülése Egyéni minőségcélok A munkavállaló személyesen Érintett/közreműködik a cél megvalósításában Célgazda folyamatosan figyelemmel kíséri Mérőszámok TERV - TÉNY

A minőség... ...maga a fogyasztói …………..elégedettség A szlogen: A minőség... ...maga a fogyasztói …………..elégedettség