Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Költségvetés tervezése

Támogatási időszak (működési, szakmai): A pályázó által a pályázatban megjelölt június 1. és május 31. közötti időszak. Beszámolási határidő: A pályázó által megjelölt támogatási időszak leteltét követő 30 napon belül.

Költségvetés tervezése Támogatás formája működési: A támogatás a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerülő működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Támogatás formája szakmai: A Kollégium által a kiírásban meghatározottak értelmében legkorábban június 1. és legkésőbb május 31-e között megvalósuló, a kiírásban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújt támogatást.

Költségvetés tervezése Támogatható kiadások Működési: A működési pályázatoknál a Tanács IV. számú támogatási elvében határozta meg, hogy az NCA rendszere mit ért a civil szervezetek „működési költsége” alatt. A rendelkezés a kiadástípusokat 3 nagy csoportba (fősorba) sorolja. Szakmai: A szakmai pályázatok esetében mindig a pályázati kiírás 5.2. pontja határozza meg, hogy adott szakmai cél megvalósításához a Kollégium milyen kiadásokat ismer el a a Tanács IV. számú támogatási elvében szereplő fősorok és alsorok közül.

Költségvetés tervezése Költségvetés logikája 3 fősor A. Dologi kiadások B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése +20%-ig eltérhet szerződésmódosítás nélkül Alsorok: Költségtémánként- ”gyűjtő alsorok” Kollégium döntése az új alsor nyitásának lehetősége

Költségvetés tervezése Alsorok A.Dologi k iadások Ingatlan üzemeltetés költség Jármű üzemeltetés költségei Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Adminisztráció költségei PR, marketing költségek Humánerőforrás fejlesztésének költségei Kommunikációs költségek Utazás-, kiküldetés költségei Szállítás költségei Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei Szervezet-fejlesztés Egyéb beszerzések, szolgáltatások

Költségvetés tervezése Alsorok B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei Bérköltség Megbízási díj Ösztöndíj Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel Önkéntes foglalkoztatott költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése Tárgyi eszköz beszerzés Immateriális javak beszerzése

Költségvetés tervezése A. Dologi kiadások: Ingatlan üzemeltetés költség Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévő ingatlan költsége Pl.: közüzemi díj, bérleti díj, javítás, karbantartás stb Jármű üzemeltetés költségei Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévő gépjármű költsége Pl.:üzemanyagköltség, biztosítási díj stb Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévő eszköz költsége Pl.: Eszközök javítása, cd, pen drive stb.

Költségvetés tervezése A. Dologi költségek: Adminisztráció költségei Minden, ami a szervezet tevékenysége során felmerülő adminisztrációs szolgáltatás, felhasznált anyag költség Pl.: könyvelői díj, nyomtatvány irodaszer stb. PR, marketing költségek Minden, reklámtevékenység, amely a szervezet bemutatását szolgálja Pl.: Cégtábla, hirdetés stb. Humánerőforrás fejlesztésének költségei Meglévő humánerőforrás szakmai fejlesztését szolgáló eszközök, tevékenységek költsége Pl.: Előfizetési díj, szakkönyvek, oktatás

Költségvetés tervezése A.Dologi költségek: Kommunikációs költségek Minden, a szervezet kommunikációját elősegítő, biztosító szolgáltatás Pl.: telefon-internet előfizetési díj, posta költség stb. Utazás-, kiküldetés költségei Minden kiküldetés költsége, amely a szervezet érdekében merül fel Pl.:Kiküldetési költségek, tömegközlekedés költsége stb. Szállítás költségei Alaptevékenységhez, célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges szállítási költségek Pl.: Raktározás, szállítás stb.

Költségvetés tervezése A.Dologi költségek: Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei Alaptevékenységhez, célszerinti tevékenység végzéséhez munka, védőruha, jelmez költségek Pl.: Jelmez, munkaruha, stb Szervezet-fejlesztés Kizárólag a pályázó szervezet szervezetfejlesztési költségei Pl.: Saját szervezetfejlesztéshez szakértők díja Egyéb beszerzések, szolgáltatások Minden egyéb, a működéshez kapcsolódó szolgáltatás, beszerzés Pl.: Bankköltség, tagdíj, nevezési díj, egyéb anyagok stb.

Költségvetés tervezése B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei Bérköltség Munkavállaló bruttó bére és járulékai. Ezen felül minden, a munkavállalóhoz kapcsolódó költség, juttatás Megbízási díj Bérszámfejtett bruttó megbízási díj és járulékai Ösztöndíj Ösztöndíj és járulékai

Költségvetés tervezése B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása Foglalkoztatás díja és közteherjegy Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel Vállalkozói szerződéssel ellátott ügyvezetői, szakmai feladatok Önkéntes foglalkoztatott költségei

Költségvetés tervezése C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése Tárgyi eszköz beszerzés Igazgatási eszközök beszerzése és célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges eszközök Beszerzése Pl.: Számítógép, nyomtató, fényképezőgép stb. Immateriális javak beszerzése Honlap készítés és szoftverek költsége

Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Beruházási kiadások Ingatlan beszerzés, létesítés Gépjármű beszerzés, készítés Élő állat beszerzése Felújítási kiadások Ingatan felújítás költsége Gépjármű felújítás költsége Adók Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók Vagyonadók Levonható ÁFA

Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Jogkövetkezmények Bírságok, büntetések Késedelmi pótlék/kamat Kötbér Személyi jellegű kifizetések Tiszteletdíjak Jutalom Dohányáru Adósságszolgálat teljesítése Hitel-, kölcsön tőketörlesztése Pénzügyi lízing tőketörlesztése

Elérhetőségek ESZA Nonprofit Kft Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf.: /80/ (06/1)

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Sikeres pályázást kívánunk!