1 A Controlling belső kommunikációja A controlling rendszer bemutatása Ulveczki Péter controller
2 A Controlling belső kommunikációja A controlling termékei A controlling vevői Fő tevékenységek Controlling szervezet Riportolási rendszer A megjelenés színterei Zárási feladatok Belső adatszolgáltatás
3 A controlling termékei Korai előrejelzések (veszélyek és kockázatok felismerése) Prognózis készítések (terv és előrejelzés) Döntéselőkészítések Riportok
4 A controlling vevői Belső kommunikáció Üzem és osztályvezetők Igazgatók (management) Külső kommunikáció TEVA Europe (Marketing Üzleti Egységek) TEVA Global Auditorok
5 Fő tevékenységek Elő- és utókalkuláció Készletmonitoring Beszerzés monitoring Költségkontrolling Hatékonyság (KPI mutatók) Benchmarking Egyéb tevékenységek
6 Controlling szervezet Debrecen 16 fő szervezet Gyógyszergyártás Alapanyaggyártás Sajóbábony Gödöllő Debrecen 4 fő TEVA Gyógyszergyár Kutatás, Adminisztráció
7 Riportolási rendszer VIR GARP Controlling rendszer HYPERION Tényriportok NASDAQ, TEVA Terv – Tény riportok Management Terv – Tény riportok TEVA Global ORACLE Tervezési szoftver
8 A megjelenés színterei Pharma fórumhavi gyakoriság Kulcsemberek tájékoztatójanegyedéves gyakoriság Tervtájékoztató, dolgozói fórumalkalmanként CEE fórumévente kétszer Projektekállandóan
9 Zárási tevékenység Magyar zárás riportjai Könyvvizsgálói jelentések Készletértékelés Allokációk Céltartalékképzés Transzferárelszámolás 2-5. munkanapra Zárás ellenőrzése
10 Belső adatszolgáltatás Gyógyszergyár szintű riportok Értékesítési jelentések Üzemi eredmény-kimutatások Készlet kimutatások Hatékonysági mutatók TOP riportok munkanapra
11 Üzemi eredménykimutatás
12 Hatékonysági mutatók Egységköltség (CPU) Átfutási idő Kihozatali veszteségszámítás (Yield) Átlagos sorozatméret Átlagos sarzsméret Gépenkénti, műszakonkénti átlagos kihozatal munkanapra Tevékenységelemzés, munkaidő mutatók Service Level Kapacitás kihasználási mutatók Egy főre jutó kihozatal
Köszönöm a figyelmet!