Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR MCE Konferencia 2006 A controlling gyakorlata Stratégiai és operatív controlling Az egészségügyben tapasztalatok és kilátások Dr. Molnár Andrea – Winkler Sándor

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR HORTOR Kft. bemutatása A Hortor Kft. munkatársai 1992-óta építenek ki egészségügyi controlling rendszereket Eddig már több, mint 20 kórházban és egyéb egészségügyi intézményben Lefedve az egészségügy teljes vertikumát a szakrendelőktől, az országos hatáskörű kormányzati szervekig (ÁNTSZ, OVSZ)

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Témakörök Az egészségügy struktúrája és finanszírozása Stratégiakészítés Operatív controlling Tapasztalatok

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Az egészségügyi rendszer Célja: A lakosság minél tovább, minél jobb életminőségben éljen Eszközei: Megelőzés és gyógyítás

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Az egészségügyre fordított pénz A járulékfizetőknek súlyos teher A rendszerben dolgozók többségének nem biztosít tisztességes megélhetést A betegek színvonalas ellátásához nem elég

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Mi a magyar egészségügy problémája? A probléma nem igazán az, hogy rövid a takaró, hanem az, hogy keresztben van.

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Kitörési lehetőségek 1 Bevételek növelése: –járulékok növelése, –járulékfizetők körének növelése, –járulékalap növelése (GDP növelése), –co-payment

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Kitörési lehetőségek 2 Kiadások csökkentése –Ellátás szűkítése (várólisták) –Hatékonyabb működés kevesebb kórház hatékonyabb betegellátás szigorúbb közbeszerzés –Esetszám csökkentés (vizitdíj, irányított betegellátás)

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Az egészségügy felépítése Kormányzat Országos intézetekEgyetemi klinikák Alapellátás – háziorvosok, fogorvosok Járóbeteg ellátás - Rendelőintézetek Állami kórházakMegyei kórházakVárosi kórházak Egészségügyi kormányzati intézmények (Eü.M., ÁNTSZ, OVSZ, OMSZ) Kormányzat Önkormányzatok Kormányzat Fekvőbeteg ellátás

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR A tulajdonos Ellátási kötelezettség Az esetleges működési veszteség fedezése Beruházások, felújítások

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Az egészségügy finanszírozása 1 Több mint 10 éve már teljesítmény- finanszírozás Finanszírozó az OEP (zárt kasszákból) –fixdíjak (gondozás, védőnők, iskolaeü. stb.) –fogászati pontszám –járó pontszám –fekvő HBCS súlyszámok –krónikus napidíj

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Az egészségügy finanszírozása 2 Előnye: hatékonyabb gazdálkodásra kényszeríti az intézményeket Hibái: –nincs piaci árszabályozás, –nem ráfordításarányos, önkényes súlyszámok, pontszámok –bevételnövelésre ösztönöz (ami legegyszerűbben kreatív kódolással érhető el) Jelenleg visszalépés a TVK

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Stratégiai tervezés Hogyan lehet egy ilyen speciális piacon stratégiát készíteni ?

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR A stratégia kialakításának lépései

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Jövőkép Hogyan változik a környezet? –Betegstatisztikák, előrejelzések –A finanszírozási környezet –Technológiai változások

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR részesedés az ellátási területből súlyszámtermelő képesség esetszám átlagos ápolási nap technikai színvonal szakmai színvonal ápolás minősége gazdaságosság területi elhelyezkedés országos szintű specialitás infrastruktúra elérhetősége PR (hogy adom el) elvárásoknak megfelelés /betegelégedettség személyre szóló törődés A VERSENYKÉPESSÉG MEGÍTÉSLÉSÉNEK TÉNYEZŐI (sikertényezők) Mennyire vagyok verseny- képes?

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR ellátási terület nagysága ellátás iránti igény ellátásra kerülő betegek állapota finanszírozáspolitikai játéktér ellátási színvonal iránti igény „versenyintenzitás” diagnosztika igény függőség a nem szakmai környezettől (önkormányzat, OEP…) függőség a szakmai környezettől (háziorvosok, ÁNTSZ…) foglalkozási térkép PIAC MEGÍTÉSLÉSÉNEK TÉNYEZŐI Mennyire attraktív a piac?

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Lehetséges stratégia a megváltozott fin. környezetben július 1. után: –Bevételnövelés csak ott, ahol ez minimális ráfordítástöbblettel elérhető, vannak szabad kapacitások (bízva a jövőbeni kedvezőbb finanszírozásban) –A portfolió átrendezése, a nyereségesebben végezhető tevékenységek súlyának növelése

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR VEGETÁLÁSFELVIRÁGZÁS GYORS HALÁLLASSÚ HALÁL STRATÉGIA MEGFELELŐ DOLGOKAT MŰVELNI OPERATÍV A DOLGOKAT MEGFELELŐ MÓDON MŰVELNI STRATÉGIAI- ÉS OPERATÍV HORIZONT JÓT - HATÉKONYAN! NEMIGEN NEM IGEN

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Operatív controlling a magyar egészségügyben Mi mindent neveznek annak? Mire kell, hogy választ adjon a vezetői információs rendszer? –mi mennyi –miért annyi –hol kell beavatkozni

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Operatív controlling a magyar egészségügyben 1993 Zalaegerszeg, Megyei Kórház Plaut féle controlling elvek, a rugalmas tervköltségszámítás megvalósítása a kórházban –költséghelyek (teljesítés nem csak költségfelosztás, hanem fajl. ktg. mint információ) –Költségviselők: osztályszintű eredményszámítás HBCS szintű eredményszámítás

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR FEKVŐBETEG OSZTÁLYOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS TELJESÍTMÉNY-LEADÁSÁNAK ELVI VÁZLATA FEKVŐBETEG OSZTÁLYOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS TELJESÍTMÉNY-LEADÁSÁNAK ELVI VÁZLATA ORVOSI TEVÉKENYSÉG MŰTÉT AMB. 1 ÁPOLÁS AMB. 2 SAJÁT FEKVŐBETEG- ELLÁTÁS SAJÁT JÁRÓBETEG- ELLÁTÁS MÁS OSZTÁLY FEKVŐ- BETEGEI MÁS OSZTÁLY FEKVŐ- BETEGEI MÁS OSZTÁLY FEKVŐ- BETEGEI HORTOR

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Árbevétel Finanszírozás KÖLTSÉGEK EREDMÉNYSZÁMÍTÁS KTH PROP. KÖLTSÉGEK ANYAG (KÖZVETETT) MUNKABÉR / JÖVEDELEM ENERGIA KALKULATIV AMORTIZÁCIÓ KÖLTSÉGVISELŐ ( HBCS, beavatkozás) KÖLTSÉGHELY FEDEZET FEL NEM OSZTOTT KÖLTSÉGEK KÓRHÁZ MŰKÖDÉSI EREDMÉNYE EGYEDI KÖLTSÉGEK GYÓGYSZEREK SZAKMAI ANYAGOK TELJESÍTÉS X x FAJL. PROP.KTG. Teljesítmény - függő

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Protokoll I Orvosi tevékenység és ápolás Protokoll I Orvosi tevékenység és ápolás Protokoll II Konzíliumok diagnosztikák terápiák konzíliáris tevékeny- ség Protokoll II Konzíliumok diagnosztikák terápiák konzíliáris tevékeny- ség Protokoll III Egyedi ráfordítások gyógyszer egyszerhasználatos anyagok kötszerek, varróanyagok vér, vérkészítmény infúzió Protokoll III Egyedi ráfordítások gyógyszer egyszerhasználatos anyagok kötszerek, varróanyagok vér, vérkészítmény infúzió Protokoll IV Műtéti tevékenység Protokoll IV Műtéti tevékenység Egy betegségcsoport ráfordításainak számbavétele orvosi óra ápolási nap megnevezés (azonosítás) gyakoriság darab palack csomag stb. ezek gyakorisága beavatkozás típusa(i) orvosi óra

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Betegszámla Gyógyszer, kötszer, eü. szakmai anyag: –Betegszintű figyelés, vagy protokoll Orvosi ktg.: –protokoll szerinti óraszám*tény fajlagos Műtéti ktg.: –óraszám (nyilvántartásból)*tény fajlagos Ápolási ktg.: – áp. nap (OEP jelentésből)*tény fajlagos Diagnosztika, konz.: –pontszám (OEP jelentésből)*tény fajlagosok HORTOR

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Orvosi költségviselő A szakorvosi rendelők controlling modellje Bevételekpecsétszámonként Eredményszámítás orvosszinten Az orvosok bére ill. számlája felosztás orvos óra alapján Szakrendelések: asszisztensek bére rezsi felhasznált anyag Háttérszolgáltatók KÖLTSÉGHELYEKKÖLTSÉGVISELŐK

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Nem csak vezetői információs rendszer Elemzések, adatok elkészülnek (a vezetői információ rendelkezésre áll) Használni is kellene: –döntéselőkészítés, –vezetés, irányítás (célkitűzés-számonkérés) –automatikus működés (érdekeltségi rendszer)

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Akadályozó tényezők Felelősséglepasszolás felsővezetői szintről (pl. informatikának) Csak szóbeli támogatás Lényeges véleménykülönbség érvényesülése a felsővezetésen belül (pl. gazd. ig. ködösít, károg) A főorvosi kar meggyőzésének mellőzése „Az orvos gyógyítson, a gazdaságiak foglalkozzanak a gazdasági dolgokkal” elv elfogadása „A controlling megvalósítása = egy szoftver megvásárlása” téveszme elfogadása Önkormányzati biztos megjelenése

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Nehézségek A vezetők bizonytalansága A feudális viszonyok A gazdaságon kívüli érdekviszonyok Szemléletváltás (költségvetés helyett tevékenységalapú költségszámítás) Az adatok megbízhatósága Finanszírozás időbeli csúszása

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október HORTOR Esélyek Felsővezetői döntés: változást akarunk Saját erőből Az adott körülmények között Kifelé mutogatás nélkül Korszerű vezetési eszközök alkalmazásával Az intézmény sikerre van ítélve