TAMOP 5.2.2/08 A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre

Tartalom Támogatható tevékenységek Elszámolható költségek Tervezés során használt dokumentumok Költségvetés Nem elszámolható költségek Jótanácsok

Támogatható tevékenységek Kötelező és választható tevékenységek Képzés Mentori támogatás Dokumentációs rendszer (be)vezetése Gyerekek képességeinek kibontakoztatása Szülőkkel való együttműködés Közösségi részvétel erősítése, a program integrációja Szakemberek közötti együttműködés Tájékoztatás és nyilvánosság

Elszámolható költségek Projekt előkészítés költségei Projektmenedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások költségei Eszközbeszerzés Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költségek

Tervezés során használt dokumentumok A költségvetés tervezése során fontos dokumentumok Pályázati útmutató (C1-C4 pontjai) Költségvetési specifikáció – a pályázati felhíváshoz specializált elszámolható költségek útmutatója ESZA és ERFA e lszámolható költségek általános útmutató – ezt a költségvetési specifikáció jelentős mértékben szűkíti a pályázati kiírás sajátosságainak megfelelően

Költségvetés Excel fáj 14 munkalap 1. költségvetés adatlap 2-5. ütemezés táblák partnerenként 6-9. részletes táblák partnerenként szöveges indoklás partnerenként 14. részletes táblához általános segédlet

Költségvetés 1.munkalap: Projekt_adatlap_összesített Összesítve tartalmazza a partnerek által betervezett költségeket Kitöltése automatikus Képletezett, védelemmel ellátott munkalap – az adatokat a fájl feltöltése során a részletes költségvetési táblák adataiból a hivatkozások, képletek alapján számolja

Költségvetés 2-5. munkalapok: Költségütemezés A költségek ütemezése tevékenységenként (oszlopok) félévenkénti bontásban p artnerenként Az egyes tevékenységek (oszlopok) összesítésére vonatkozó hibaüzenet jelenik meg, amennyiben eltér a részletes költségvetési lap összesített értékeitől

Költségvetés 6-9. munkalapok: Részletes költségtábla Partnerenként külön munkalapok Oszlopok = tevékenységek Sorok = számviteli kategóriák Csak az elszámolható költségekre vonatkozó cellák kitöltése lehetséges, a többi cella írásvédett Hibaüzenetek a költségvetés belső arányainak túllépése esetén

Költségvetés munkalapok: Szöveges indoklás Partnerenként külön munkalapok Az egyes költségvetési sorokon tervezett összegek, szövegesen és táblázatos formában A lehető legrészletesebb kitöltés szükséges: amennyiben a kétszámjegyű sor tartalmaz több, 3 jegyű alábontott sort, úgy azokat is részletezni kell Pontos mennyiségi egységek, mennyiségek és egységárak

Költségvetés Szöveges indoklás A szöveges részben pontos megfogalmazása, indoklása, alátámasztása szükséges a költségeknek Pl.: 2 db asztali számítógép beszerzése, a projektmenedzsment részére, valamint a gyerekházban ellátandó feladatokra. A kiegészítő táblázatokban olyan bontás szükséges, ahogyan várhatóan a számlákon szerepelni fog az adott költség Pl.: eszközbeszerzés – asztali számítógép– db – 2 – Ft/db – összesen Ft Pl.: nyilvánosság biztosítása – kiadványok: darabszám, egységár feltüntetésével, stb.

Nem elszámolható költségek Csak az elszámolható, ami a költségvetési specifikációban elszámolható költségként szerepel!

Nem elszámolható költségek Nem elszámolható költségek különösen: föld, telek, ingatlan vásárlás; új épületek építése; gépjármű beszerzése; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhető adók; természetbeni hozzájárulások lízing díjak deviza/valuta átváltási jutalék veszteség jutalékok és osztalék, profit kifizetés kamattartozás kiegyenlítés bírságok, kötbérek és perköltségek valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek rezsi költség használt eszköz értékcsökkenés.

Amire érdemes figyelni Csak elszámolható költségek tervezése (ktv.specifikáció) Számszaki alátámasztottság (szöveges indoklás) Költségvetés belső arányai (előkészítés 6%; menedzsment 12%; eszközbeszerzés 15%; általános költségek 10%; tartalék 5%) Részletes költségvetés – szöveges indoklás – ütemezés számszaki egyezősége Költségek megfelelő sorokon való tervezése

Amit mi figyelünk Minden dokumentum beküldésre került (excel tábla összes füle, eszközlista) Elektronikus verzióval megegyezik Pályázó adatai feltüntetve Százalékos arányok megfelelőek Számszaki hibák nincsenek Szöveges indoklás megfelelően részletezett Csak elszámolható költségek vannak tervezve A költségek a megfelelő sorokon kerültek betervezésre

Tartalék Tervezése nem kötelező, csupán lehetőség! 5%-os keret az összköltségből Felhasználása: engedélyköteles szigorú szabályokhoz kötött! kizárólag előre nem látható, nem tervezhető - pl.: jogszabályi változásokból eredő költségnövekedés fedezésére használható fel! a felhasználás során a költségvetés belső arányait figyelembe kell venni!

Köszönöm a figyelmüket!