A BME 2011. évi költségvetése ~ és a kapcsolódó egyebek ~

Gazdálkodási alapproblémáink 2008. körül „Eladósodás” a létesítmények területén Ráadásul dráguló és romló állapotok Kari keretcsökkenések 2004. és 2008. között nominál értéken évi nagyjából 1% százalékos átlagos emelkedés volt csak. Fogyó egyetemi tartalékok (Később) aggasztó környezeti trendek Gazdasági válság Csökkenő állami támogatások

Program (2008-2012) Biztos, bár szerény kari (és nem kari személyi) bővülés Létesítmény-átalakítás „Jobbat és olcsóbban üzemeltethetőt!” Pénzkidobások megszüntetése Vízfej, pazarlás, egyének és szűk csoportok kiugró támogatásának megszűntetése Saját bevételek alacsony elvonással való támogatásának fenntartása. Tartalékok (beleértve az ingatlan-tartalékokat is) tervszerű, fegyelmezett felhasználása. A 2012-2013-as időszakra „egyenesbe hozatal”

Új, egységes szerkezet Intézményfejlesztési Terv vonatkozó része Költségvetési Szabályzat Éves költségvetések Kari költségvetések Nem kari „kisköltségvetések” Intézeti/tanszéki költségvetések Nem kari csoportszintű „kisköltségvetések” Hallgatói alrendszeri költségvetés Kollégiumi alrendszer költségvetése Kari HK szintű költségvetések Testnevelés és sport költségvetés Testnevelési Központ Sportbizottság Nyelvoktatás költségvetés Ingyenes Térítéses Nukleáris technika költségvetés Külön kezelt keretek

Állami támogatás

Hallgatói befizetés

Saját bevétel „rezsi”

Befektetési tevékenység

Kari (kutatóegyetem nélkül)

Nem kari általános

Nem kari létesítmény

Tartalék

Tévhitek, gyakran hangoztatott hamis állítások: „A költségvetési elosztás minden évben alapvetően megváltozik.” „A BME-n évek óta nincs központi béremelés!” „A BME-nek egyre rosszabbul megy”, illetve „Más egyetemeknek sokkal jobban megy!” „A BME a saját bevételekből él!”; „A saját bevételekből finanszírozzuk, hogy oktathassunk!” „A BME nyolc karra esett szét!” „A létesítmények egyre drágábbak!”; „Többe kerül a BME-n egy nm, mintha egy I. osztályú irodaházban bérelnénk területet!” „A BME minden ingatlanát eladja!” „A BME jelentős maradványok vannak / nincs egy vas sem!”

Idei vitatottabb pontok Maradványok problémája Kari alrendszeren belül Személyi sapka Létesítmények közterület elszámolása Arány Egyenértékesek Csillapítás Végső Közbülső(k) Kutatóegyetem Rezsi, saját erő Központi tételek – doktorjelöltek Létesítmények - ingatlanhasznosítások

Köszönöm a figyelmet!