Tájékoztató a Kar Gazdasági helyzetéről

Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a Kar Gazdasági helyzetéről"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a Kar Gazdasági helyzetéről

2 Folyó működés egyenlege
Likviditási helyzet eFt Maradvány Forrás (terv) Forrás (tény) Felhasználás (tény) Folyó működés egyenlege Maradvány Oktatási-tudományos-fenntartási előirányzat Egyéb állami támogatás 3 869 6 234 15 904 10 019 5 885 9 754 Projekt-bevételek, vállalati támogatások 38 153 40 550 88 914 46 496 84 649 Költségtérítéses képzések 64 118 74 292 Doktorandusz képzések 17 953 46 543 27 422 23 014 4 408 22 361 Pályázatok 22 755 44 613 45 496 -883 21 872 Hallgatói 16 748 5 775 Összesen: -846 Ebből kari keretek 97 170 11 010

3 Ami a számok mögött van Nettó bevételek !!! (130 mFt egyetemi központosítás után) A tervhez képest kiemelkedő növekedés a projekteknél és a pályázatoknál, A tervhez képest elmaradás a költségtérítéses képzések bevételénél Éves szinten 120mFt állami normatíva-hiány keletkezik, melynek közel 2/3-át költségtérítéses maradványokból finanszírozzuk Kari kereteken jelentős (11mFt) megtakarítás a szigorú költséggazdálkodás eredményeként Összességében nullszaldós gazdálkodás

4 Forrás struktúra 2005

5 Következtetések 1101 mFt összbevétel 82,8%-a, 912 mFt kari rendelkezésű forrás, Összes nettó bevételünk cc. 38%-a nem az államtól származik (414mFt), A nem oktatási tevékenységből származó bevételek aránya 16% (180mFt), Költségtérítéses képzési bevételünk ¼-e az angol programból, közel fele a levelező programokból származik.

6 Felhasználás struktúra

7 Következtetések Óriási fix költséghányad = nagy működési kockázat: Kiadásaink 60%-a személyi jellegű. A hallgatói kiadásokat nem bekalkulálva(155mFt), és a dologi kiadásokból a számlás kurzusdíjakat (57mFt) személyire konvertálva a fenti arány jelentősen, közel 75%-ra nő!!!