SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2015. február 6. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetési javaslata SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2015. február 6.

I. Szabályozási keretrendszer 1. Magasabb szintű jogszabályok 2. Önkormányzati stratégiák, koncepciók 3. Önkormányzati rendeletek 4. Közgyűlési határozatok 5. Hatályos szerződések 6. Forráslehívások szabályozásai

II. Alapelvek Optimális működés 2. Ütemezett és fenntartható fejlesztés 3. Hitel felvétele nélküli, tartalékokkal bíró gazdálkodás 4. Felkészülés a 2014-2020-as ciklusra

III. Kiemelt saját bevételek Összes saját bevétel 17.361 mFt iparűzési adó 11.480 mFt, építményadó 1.155 mFt, telekadó  (2013. évben 290 mFt, 2014. évben 172 mFt).

IV. Tartalékok Képzés célja: 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló keret: 4,7 Mrd Ft Képzés célja: Működés biztonsága, 2014-2020-as uniós ciklus forrásfelosztási elvei alapján önerőre, előfinanszírozásra. 2. Általános tartalék: 250 mFt 3. Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka 100 mFt 4. Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka 100 mFt 5. Egyéb tartalékok: 723 mFt

V. Kiemelt kiadások Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások 18,6 Mrd Ft Összes fejlesztés, felújítás 13,6 Mrd Ft

VI. Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások 1. Intézményi (hivatallal), önkormányzati működtetés 12,1 MrdFt, ebből: Intézmények ágazatonként Egészségügyi ágazat 529 mFt, Szociális ágazat 1.505 mFt, Oktatási ágazat 4.454 mFt, Kulturális ágazat 2.096 mFt. 2. Egyéb ágazatonkénti besorolt kiadások 6,5 MrdFt Humán szolgáltatás kiadásai 1.017 mFt, Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés 52 mFt, Város-, község- és ingatlangazdálkodás 4.445 mFt, Sportfeladatok kiadásai 549 mFt, Kistérségi társulási, szociális és egészségügyi feladatok 398 mFt.

VII. Fejlesztés, felújítás Összes fejlesztés, felújítás (önkormányzati tulajdonú társaságok nélkül, áthúzódó tételekkel) 13,6 MrdFt ebből: Fejlesztésekhez tervezett önerő 1.988 mFt, Korábban megkezdett fejlesztésekhez várható uniós forrás 1.267 mFt ITS projektekhez kapcsolódó támogatás 1.396 mFt, Nagy létesítmények támogatása 6.359 mFt, Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 1.176 mFt,

VII. Fejlesztés, felújítás intézmények fejlesztése, felújítása 1.456 mFt ebből: Ybl Miklós Program önkormányzati önereje 1.049 mFt (ebből: 20 mFt támogatással együtt a KÉPES Program 40 mFt), Ybl Miklós Program támogatásból megvalósuló feladatok (ITS) 407 mFt.

VII. Fejlesztés, felújítás Kiemelt fejlesztések (áthúzódó nélkül): Saára Gyula Útfelújítási Program 264 mFt „C” jégpálya kialakítása (önkormányzati önerő) 99 mFt, Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására 5.714 mFt Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron 598 mFt Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész 150 mFt Székesfehérvár közvilágítási rendszer városrészi korszerűsítése 217 mFt Vízgazdálkodási Alap: 692 mFt Szociális Városrehabilitáció: 169 mFt Új Belváros - Várkörút rehabilitációja 379 mFt Multifunkcionális Csarnok megvalósításának támogatása 645 mFt

VII. Fejlesztés, felújítás 2014. évről áthúzódó néhány feladat: Mészöly G. u. orvosi rendelő 40 mFt ESZI konyhai raktár, új épületrész 22 mFt ESZI II. sz. Idősek Otthonának felújítása 70 mFt Kríziskezelő Központ felújítása 11 mFt Maroshegyi Óvoda felújítása 125 mFt Táncsics Mihály Általános Iskola védőtető és belső burkolat csere 11 mFt „C” jégpályával kapcsolatos terület vásárlás 64 mFt Quies-Gorsiense-Gorsium: 94 mFt (önkormányzati önerő)

VIII. Összefoglaló Mozgástér alapjai Optimalizált működés Magas adóbevétel a gazdaság szereplőitől Adósságkonszolidáció 2015. évi 3,9 Mrd Ft-os hatása Hitelek nélküli gazdálkodás Forrásfelhasználás színterei Stabil működés (tartalékokkal) Magas színvonalú térségi ellátás, jóléti szolgáltatás Milliárdos fejlesztések