Mi várható 2010-ben a KMOP-ban a módosított AT alapján?

Téma Az Operatív Program végrehajtásaAz Operatív Program végrehajtása A Akció Terv felülvizsgálataA Akció Terv felülvizsgálata 2010-ben várható kiírások (maradvány nélkül)2010-ben várható kiírások (maradvány nélkül) Várható változások (EB döntésre vár)Várható változások (EB döntésre vár)

Az Operatív Program végrehajtása 1.Prioritás - A tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozás- orientált fejlesztése Pályázati aktivitás: magasPályázati aktivitás: magas Kiírásokszáma Kiírások kerete (Mrd Ft) Kötelezett- ségvállalá- sok száma Kötelezett- ségvállalá- sok összege (Mrd Ft) Leszerző- dött projektek száma Leszerző- dött összeg (Mrd Ft) Kifizetések összege (Mrd Ft) , ,299221,64, ,673731,049831,516,0 Összesen53124, , ,120,5 Probléma: banki finanszírozás visszaesése, beruházások szüneteltetése Kezelése: (szállítói) előlegnyújtás, halasztások engedélyezése, új konstrukciók kidolgozása, kereslet élénkítés

Az Operatív Program végrehajtása 2. Prioritás - A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése2. Prioritás - A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése Pályázati aktivitás: magasPályázati aktivitás: magas Kiírásokszáma Kiírások kerete (Mrd Ft) Kötelezett- ségvállalá- sok száma Kötelezett- ségvállalá- sok összege (Mrd Ft) Leszerző- dött projektek száma Leszerző- dött összeg (Mrd Ft) Kifizetések összege (Mrd Ft) ,54827,74216,53, ,64718,64027,86,5 Összesen1118,19546,08244,39,5 Probléma: a 4. sz. főút fejlesztése nagyprojekt meghiúsult Kezelése: OP módosítás kezdeményezése, a források átcsoportosítása, projektgenerálás

Az Operatív Program végrehajtása 3. Prioritás – A Régió vonzerejének fejlesztése3. Prioritás – A Régió vonzerejének fejlesztése Pályázati aktivitás: átlagos, jelentős szórássalPályázati aktivitás: átlagos, jelentős szórással Kiírásokszáma Kiírások kerete (Mrd Ft) Kötelezett- ségvállalá- sok száma Kötelezett- ségvállalá- sok összege (Mrd Ft) Leszerző- dött projektek száma Leszerző- dött összeg (Mrd Ft) Kifizetések összege (Mrd Ft) ,25624,41813,40, ,4303,65112,32,8 Összesen2829,68628,06925,73,4 Probléma: egyes kiemelt projektek támogatását nem megfelelő előkészítettségük miatt vissza kellett vonni Kezelése: az akciótervi nevesítés követelményeinek szigorítása, stratégiai célok újragondolása

Az Operatív Program végrehajtása 4. Prioritás – A humán közszolgáltatások intézmény- rendszerének fejlesztése4. Prioritás – A humán közszolgáltatások intézmény- rendszerének fejlesztése Pályázati aktivitás: magasPályázati aktivitás: magas Kiírásokszáma Kiírások kerete (Mrd Ft) Kötelezett- ségvállalá- sok száma Kötelezett- ségvállalá- sok összege (Mrd Ft) Leszerző- dött projektek száma Leszerző- dött összeg (Mrd Ft) Kifizetések összege (Mrd Ft) ,713734,110423,31, ,05412,75920,18,2 Összesen1431,719146,816343,49,9 Probléma: jelentős kielégítetlen pályázói igény a közoktatásban (4.6) Kezelése: a felszabaduló források idecsoportosítása

Az Operatív Program végrehajtása 5. Prioritás – Települési területek megújítása5. Prioritás – Települési területek megújítása Pályázati aktivitás: magas, de nagy szórássalPályázati aktivitás: magas, de nagy szórással Kiírásokszáma Kiírások kerete (Mrd Ft) Kötelezett- ségvállalá- sok száma Kötelezett- ségvállalá- sok összege (Mrd Ft) Leszerző- dött projektek száma Leszerző- dött összeg (Mrd Ft) Kifizetések összege (Mrd Ft) ,7243,511,90, ,6339,4213,50,9 Összesen839,35712,9225,40,9 Probléma: a szociális célú város-rehabilitációra (5.1) nem érkezett elég pályázat; lassú projektciklus Kezelése: 2 Mrd Ft átcsoportosítása a település-központokra (5.2),

A Akció Terv felülvizsgálata Okai  A decemberi Akcióterv (AT) változat elavult, mert  a megjelent pályázati kiírások eltértek tőle  a as lekötések értéke változott  A ROP IH májusában az AT technikai felülvizsgálatát kezdeményezte Jellemzői  Nincs érdemi módosítás  A ROP IH nem vette át a KMRFT forrás-átcsoportosítási javaslatait  kivétel: az 5.1 város-rehabilitáció  A július utáni változtatások sincsenek benne  pl.: az operatív program felülvizsgálata (4. sz. főút)  a turisztikai kiírások megemelt kerete

A Akció Terv felülvizsgálata Gazdaság  a kiírások megjelenési idejét a valósághoz igazították  egyedi ipartelepítés:  törölték a területi szűkítést (1.5.3/B)  telephelyfejlesztés:  a támogatható tevékenységek a pályázati kiírás szerint (1.5.3/C) Közlekedés  Pályázati kiírások visszavezetése  A belterületi utaknál a támogatás mértéke 70%-ra csökkent (2.1.1/B)  A kerékpárutaknál a támogatás min. összege 30 millió Ft-ra nőtt (2.1.2)  A támogatható tevékenységek körét mindkettőnél pontosították Tömegközlekedés  A kiemelt projektek keretét 100 millió Ft-tal megnövelték (2.3.1/A)  Tervkészítés önmagában már nem támogatható

A Akció Terv felülvizsgálata Turizmus  as maradványforrásokból  a vonzerőfejlesztésnél millió Ft-ot átvezettek 2009-re (3.1.1)  a gyógy- és termálturizmus kiírható lett (3.1.1/B)  kulturális turizmus: +306 millió Ft  a támogatás-intenzitás maximumát 90%-ra emelték  a szálláshelyfejlesztésnél 195 millió Ft-ot átvittek 2009-re (3.1.2/A) Környezet  Az indikátorok célértékét csökkentették  Az élőhely-megőrző fejlesztések támogatás- maximumát 200 millió Ft-ra emelték (3.2.2)  Az erdei iskoláknál konzorciumok is pályázhatnak (3.2.3)

A Akció Terv felülvizsgálata Városfejlesztés Város rehabilitáció (5.1):Város rehabilitáció (5.1): –a as maradvány forrásokat újraosztották Komponens neve Régi keret (Mrd Ft) Új keret (Mrd Ft) A) Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja3,7722,772 B) Kiemelt projektek2,1732,277 C) Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja1,0052,681 Összesen6,9507,667 1 Mrd Ft átment a megyei településközpontokra (5.2.1) és 1 Mrd Ft a kerületközpontokra (5.2.2)

A Akció Terv felülvizsgálata Városfejlesztés Kisléptékű megyei fejlesztések (5.2.1/A)Kisléptékű megyei fejlesztések (5.2.1/A) –min.-max. támogatását millió Ft-ra emelték Megyei településközpontok integrált fejlesztése (5.2.1/B)Megyei településközpontok integrált fejlesztése (5.2.1/B) –1 Mrd Ft-tal nőtt a keret –min. támogatást 300 millió Ft-ra csökkentették –hátrányos helyzetű kistérségek előnyben Elfogadták a pályázói kör egyszerűsítésétElfogadták a pályázói kör egyszerűsítését –kisléptékűre községek is –integráltra városok is

2010-ben várható kiírások 1. A tudásalapú gazdaság innovációs és vállalkozás-orientált fejlesztése 1.1 K+F és innováció fejlesztés, és eredményeinek elterjesztése Piacorientált kutatásfejlesztési tevé- kenység, valamint a K+F és technológiai együttműködések fejlesztése 6,492,9302,939,42 2. Kutatási központok fejlesztése, megerősítése 2,071,2701,273,34 3. Innovációs és technológia parkok, pólus innovációs klaszterek támogatása 7,884,073,477,5315,41 4. Vállalati innováció ösztönzése 6,433,633,517,1413,56 5. Vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítése 0,481,5701,572,05 6. Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztése 00,690,691,371,37 ÖSSZESEN23,3514,167,6721,8145,15

2010-ben várható kiírások 1. A tudásalapú gazdaság innovációs és vállalkozás-orientált fejlesztése 1.2 A vállalkozások fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése Vállalati technológia fejlesztés 5,727,484,9512,4218,14 2. Munkalehetőség-teremtő beruházások támogatása a leghátrányosabb kistérségben 1,550001,55 3. Nemzetközi szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése 0,960000,96 4. Környezetvédelmi szempontú technológiafejlesztés 1,000,530,531,052,05 5. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása 0,961,2201,222,18 6. Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása 0,160000,16 7. E-kereskedelem, és egyéb e-szolgál- tatások támogatása 0,750000,75 ÖSSZESEN11,19,235,4814,6925,79

2010-ben várható kiírások 1. A tudásalapú gazdaság innovációs és vállalkozás-orientált fejlesztése 1.3 KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés fejlesztése Hitelintézetek és szakosodott mikro- finanszírozó szervezetek által nyújtott mikrohitelek 7,007,0007,0014,00 2. Portfólió garancia 3,060003,06 3. Közös kockázati tőkealapok 4,040004,04 ÖSSZESEN14,017,0007,0021,1 1.4 Üzleti környezet fejlesztése Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása 0,160,280,280,560,72 2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése 0,911,291,152,443,35 3. Üzleti környezet tanácsadás 00,200,200,400,40 ÖSSZESEN1,071,771,633,44,47

2010-ben várható kiírások 1. A tudásalapú gazdaság innovációs és vállalkozás-orientált fejlesztése 1.5 Helyi gazdaságfejlesztés KKV-k részére vállalkozás-, üzlet és piacfejlesztési (tanácsadói) szolgál- tatások igénybevételének támogatása 1,130,550,551,102,23 2. Gazdasági együttműködések és hálózatok fejlesztése 1,130,550,551,102,23 3. Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése 6,8211,14011,0417,86 ÖSSZESEN9,0812,241,113,2422,32 1. PRIORITÁS ÖSSZESEN 58,6844,4015,88 60, ,98

2010-ben várható kiírások 2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 2.1 A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése 35,953,8603, Regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 1,192,1902,193,38 ÖSSZESEN37,146,0506,0542, A régió külső elérhetőségét javító közlekedési infra. fejlesztése A régió külső elérhetőségét javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése 39, ,75 ÖSSZESEN39, , A közösségi közlekedés működési feltételeinek javítása Közösségi közlekedés fejlesztése 10,282,4502,4512,73 ÖSSZESEN10,282,4502,4512,73 2. PRIORITÁS ÖSSZESEN 87,178,5008,5095,67

2010-ben várható kiírások 3. A régió vonzerejének fejlesztése 3.1 A turisztikai vonzerő fejlesztése Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 23,443,1703,1726,62 2. Turisztikai fogadóképesség fejlesztése 1,411,3001,302,71 ÖSSZESEN24,854,4704,4729, Természetvédelem, a természeti környezet rehab. és revit Természeti értékek védelme 1,874,0604,065,94 2. Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdál- kodás infra. alapjainak megteremtése 01,4801,481,48 3. Az erdei iskola és óvoda hálózat infra. fejlesztése0,090,6800,680,77 ÖSSZESEN1,966,2206,228,19

2010-ben várható kiírások 3. A régió vonzerejének fejlesztése 3.3 Környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése Vízgazdálkodási tevékenységek 10,940,9900,9911,93 2. Települési hulladéklerakók rekultivációja 0,190,8500,851,03 3. Megújuló energia-hordozó felhasználás növelése 0,772,1002,102,87 4. Fenntartható életmód és fogyasztás 1,140001,14 ÖSSZESEN13,043,9403,9416,97 3. PRIORITÁS ÖSSZESEN 39,8514,63014,6354,48

2010-ben várható kiírások 4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 4.1 A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése A szakképzés és felnőttképzés infra. fejlesztése 5,600,2800,285,88 2. Az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer kialakítása 0,460000,46 ÖSSZESEN6,060,28006, A felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése A felsőoktatási kapacitások fejlesztése 11,473,7303,7315,20 ÖSSZESEN11,473,7303,7315, Egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése KMR fekvőbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése 15,109,0409,0424,14 2. Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése 4,050004,05 3. A KMR egészségügyi informatikájának fejlesztése 0,671,2101,211,88 ÖSSZESEN19,8210,25010,2530,07

2010-ben várható kiírások 4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 4.4 A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Bentlakásos intézmények korszerűsíté- se, kiváltása 0,633,043,046,080,71 2. Állami fenntartású közintézmények akadálymentesítése 0,260,7900,791,05 ÖSSZESEN0,893,833,046,871, A lakosság-közeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Szoc. alapszolgáltatások és gyermek- jóléti alapellátások infra. fejlesztése 0,490,570,571,141,63 2. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infra, fejlesztése, kapacitásának bővítése 3,221,2401,244,46 3. Önkormányzatok, önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgál- tatások akadálymentesítése 0,661,7701,772,43 ÖSSZESEN4,373,580,574,158,52

2010-ben várható kiírások 4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 4.6 Közoktatási és közművelődési intézmények infrastruktúra fejlesztése Közoktatási intézmények beruházásai- nak támogatása 13,060,4200,4213,48 2. Települési és mozgókönyvtárak, valamint közművelődési intézmények fejlesztése ÖSSZESEN13,060,4200,4213, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése 00,770,771,541,54 ÖSSZESEN00,770,771,541,54 4. PRIORITÁS ÖSSZESEN 55,6722,864,3827,2476,91

2010-ben várható kiírások 5. Települési területek megújítása 5.1 Integrált, szociális típusú rehabilitáció Szociális célú városrehabilitáció 4,647,6707,6712,31 ÖSSZESEN4,647,6707,6712, Település-központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével Pest megyei településközpontok fejlesztése 13,2810,13010,1323,41 2. Budapesti integrált városfejlesztési program 12,776,454,1810,6323,41 ÖSSZESEN26,0516,584,1820,7646,82 5. PRIORITÁS ÖSSZESEN 30,6924,254,1828,4359,13 KMR MINDÖSSZESEN 272,08114,6424,44139,08411,16

Várható változások 2.3 A közlekedés működési feltételeinek fejlesztése 2,9 – 2,1 = 0,8 Mrd Ft 2.1 A régión belüli közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése 8,9 + 13,5 = 22,4 Mrd Ft 2.2 A régió külső elérhetőségét javbító közl. ínfra. fejlesztése 39,7 – 39,7 = 0 Mrd Ft 1.1 K+F innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése 28, = 34,3 Mrd Ft 1.2 A vállalkozások fejlesztése, techn. Modernizáció ösztönzése 17,3 + 7 = 24,3 Mrd Ft 1.3 KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének fejlesztése 0,8 + 14,3 = 15,1 Mrd Ft 4.6 Közoktatási és közművelődési intézmények infrastruktúra fejlesztése 1,2 + 3 = 4,2 Mrd Ft 4.5 Lakossághoz közeli szoc. szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 4,5 + 4 = 8,5 Mrd Ft 5.1 Integrált szociális típusú rehabilitáció 8,6 – 1 = 7,6 Mrd Ft 5.2 Település központok fejlesztése 24,5 – 1 = 23,5 Mrd Ft 2.3 Turisztikai vonzerő fejlesztése 14 – 4 = 10 Mrd Ft 2. Közlekedésfejlesztés 5. Város rehabilitáció 3. Vonzerőfejlesztés 2.1 Mrd Ft 11,4 Mrd Ft 6 Mrd Ft 7 Mrd Ft 14,3 Mrd Ft 1 Mrd Ft 4 Mrd Ft

Köszönöm a figyelmet!