TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ILLETÉKBEVÉTEL ( m Ft-ban) Teljesített és várható bevétel Változás a korábbi évhez viszonyítva Változás a évhez képest -847 A évi adat a évhez viszonyítva(%) 53% Kumulált változás A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI FORRÁSAINAK ALAKULÁSA (I.)

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI FORRÁSAINAK ALAKULÁSA (II.) NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA ( m Ft-ban) Teljesített és várható bevétel Változás a korábbi évhez viszonyítva Változás a évhez képest -813 A évi adat a évhez viszonyítva(%) 81% Kumulált változás

ILLETÉK, NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA EGYÜTT ( m Ft-ban) Illeték, normatív támogatás és SZJA együtt Változás a korábbi évhez viszonyítva Változás a évhez képest A évi adat a évhez viszonyítva(%) 72% Kumulált változás A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI FORRÁSAINAK ALAKULÁSA (III.)

Illeték11%7% Normatíva szja 26%21% Egyéb bevétel 63%72% Összesen100%100%

Volumen ( millió Ft )

Volumen (millió Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( m Ft-ban) Teljesített Változás az előző évhez viszonyítva Változás a évhez képest -166 A évi adat a évhez viszonyítva (%) 99,1% A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA (I.)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( m Ft-ban) Teljesített Változás az előző évhez viszonyítva Változás a évhez képest 655 A évi adat a évhez viszonyítva (%) 104% A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA (II.)

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS KÖTVÉNYÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA MÉRLEG SZERINTI ÁLLOMÁNY (e Ft-ban) i várható Hitelállomány Hosszú lejáratú folyószámlahitel Rövid lejáratú folyószámlahitel Hosszú lejáratú hitelből következő évben esedékes törlesztés Összes hitelállomány Kötvényállomány hosszú lejáratú Összes hitel- és kötvénytartozás

Hitel és kötvényállomány ,12,31,81,934,3 002,12,22,73,1

KIMUTATÁS A BEVÉTELEKET ÉS A KIADÁSOKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL BEVÉTELNÖVELŐ ÉS KIADÁSCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK NETTÓ KUMULÁLT MEGTAKARÍTÁS (m Ft-ban ) INTÉZMÉNYÁTVÉTELEK488 TISZK létrehozása holland modell szerint Kapcsolódó hatás 1 milliárd Ft-os fejlesztés 400 milliós képzési projekt NETTÓ KIADÁSI MEGTAKARÍTÁSOK FELADATÁTADÁS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSNAK GYÖNKI MÓDSZERTANI OTTHON, ÉRTÉNYI SZ.O EGYÉB SZERVNEK Máza Pszich. B. OTTHONA -22 INTÉZMÉNY ÁTSZERVEZÉS ( ISZI, EGYMI) -175 FELADAT MEGSZÜNTETÉS, LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS -643 EGYÉB KÖZGYŰLÉST, HIVATALT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉS (létszámcsökkentés, szerződések felülvizsgálata) -164 ÖSSZES KIADÁSCSÖKKENTÉS NETTÓ KIADÁSVÁLTOZÁS -791

AZ ÁTSZERVEZÉSEK JELLEMZŐI AZ AZONOS FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEKET INTEGRÁLTUK TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE (11 TAGINTÉZMÉNY) TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE (7 TAGINTÉZMÉNY) TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA (7 TAGINTÉZMÉNY)

ELŐNYÖK JAVULT A SZAKMAI MUNKA SZÍNVONALA EGYSÉGES ELJÁRÁSRENDEK ALAKULTAK KI AZ ADOTT TERÜLET SZAKEMBEREI DÖNTÖTTEK A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL MEGSZŰNTEK A PÁRHUZAMOSSÁGOK AZ ADMINISZTRATÍV FELADATOKBAN SZERVEZETTEBBÉ VÁLT A GÉPJÁRMŰ- ÉS KARBANTARTÓI KAPACITÁS KIHASZNÁLÁSA SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN ÁGYNEMŰT, MUNKARUHÁT GYÁRTANAK, AZ INTÉZMÉNY MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG SZÁMÁRA SZAKMAI CSOPORTOK ALAKULTAK, AMELYEK SEGÍTIK A FELADATELLÁTÁST, ÉRDEKELTTÉ VÁLTAK A MEGTAKARÍTÁSOK ÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁSÁBAN