Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november MCE Konferencia 2007 A controlling gyakorlata INNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT A CONTITECH RUBBER INDUSTRIAL KFT.-NÉL FIGNÁR ANDRÁS

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Egyedi tervezésű, innovatív, exportpiacra termelő gyártókapacitás Minőségfejlesztés Termékszerkezet bővítés On - line termelésprogramozási és felügyeleti rendszer A PÁLYÁZÓ PROJEKT: IX - ACT Olajipari tömlők gyártására alkalmas, új technológia telepítése a CRI Kft. Üzemcsarnokának IX. hajójába Project IX - ACT

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT BERUHÁZÁS CONTROLLING A CRI KFT. - NÉL A ContiTech Rubber Industrial Kft a Continental – csoport tagja A Continental csoport beruházási politikája: forrásközpontosítás és belső pályázat útján történő forráselosztás

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT Projekt ráfordítás > 250 eE Egyedi projekt tervezésCR (SAP E3) Öt éves cash-flow + maradványérték  IRR HU %,  ROS HU 10 %,  Pay back HU < 4 év 10 %, max. 50 eE túllépés estén Megvalósítási idő max. 24 hónap. Megvalósulási audit 2 év működés után Tartalmi és formai követelmények Célmeghatározás Projektleírás Pénzügyi elemzés Profitabilitás,megtérülés,ér zékenység vizsgálat Környezetvédelem, biztonság, egészség szerepeltetése Kiegészítő CR

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT PROJEKTLEÍRÁS Célmeghatározás: jelen helyzet, tervezett helyzet Termeléstervezés: termékek, specifikáció, gyártó kapacitás Ipari folyamattervezés: gépkapacitás, szabványok, munkamódszerek, elrendezési tervek, anyagáramok, humán erőforrás-szükségletek Részletes tervezés: gépek, szerszámok, energiaszükséglet, elektronika, kutatás-fejlesztés, termelési kontroll Minőségtervezés: tűrések, hibák Környezetvédelem, biztonságtechnika, egészségvédelem tervezése: jogi környezet, auditok, kézikönyvek Ráfordítások: tervezési költségek, beszerzések, beruházások (vagy előre kialkudott, vagy jól becsült árakon) Pénzügyi-gazdasági elemzés (kontrollerek) Feladatok ütemezése Alternatív megoldások, döntéselemzés

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november < 25>=25>=150>=500>=1000>=3000 Ügyvezető Gazdasági igazgató vagy controller BU vezető BU controller CT- AG EB – tag Divízió controller CT- AG EB – elnök Divízió controller Continental AG Divízió - felelős EB - tag Continental AG pénzügyi, controller és jogi felelős EB – tagjai Continenal AG EB - elnök Continental AG pénzügyi, controller és jogi felelős EB – tagjai Jóvá – hagyó Kontroll Project IX - ACT A CR JÓVÁHAGYÁSA (eEUR)

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT A GOP – 2007 – 2.1.1/C PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A PÁLYÁZÓ CÉG ADATAI MŰSZAKI TARTALOM CÉLPARAMÉTEREK BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐÍRT MÉRTÉKŰ, ÁRBEVÉTEL NÖVEKEDÉS VÁLLALÁSA 3 ÉVRE FENNTARTHATÓSÁG KÖRNYEZETTUDATOS MŰKÖDTETÉS

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT BERUHÁZÁS CONTROLLING A GYAKORLATBAN BERUHÁZÁSI AD HOC MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSA EGYEDI ELJÁRÁSREND A BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁSÁRA DOKUMENTÁLÁS, ARCHIVÁLÁS

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT A MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI A munkacsoport tagjai között a viszony kooperatív és nem hierarchikus A tagok részletes tennivalóit a mindenkor érvényben lévő GANTT- diagram határozza meg Minden megbeszélés, tárgyalás, vagy egyeztetés eredményéről emlékeztető, vagy jegyzőkönyv készül (menedzsment termék)

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT A BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI 1.A projekt műszaki tartalmának a meghatározása Menedzsment termékek: WORKSHOP-EMLÉKEZTETŐK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ TELEPÍTÉSI VÁZLAT KÖLTSÉGVETÉS GANTT-DIAGRAM

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT A BERUHÁZÁSI MUKACSOPORT FELADATAI 2. Versenyeztetés és a beszállítók kiválasztása Menedzsment termékek: AJÁNLATKÉRÉSEK A PÁLYÁZÓKKAL FOLYTATOTT, AZ AJÁNLATOK TARTALMÁT ÉS FELTÉTELEIT TISZTÁZÓ MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI MEGRENDELÉSEK A NYERTES PÁLYÁZÓKHOZ ALÁÍRT SZERZŐDÉSEK

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT A BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI 3.A beruházási folyamat lebonyolítása Menedzsment termékek: A BESZÁLLÍTÓKKAL FOLYTATOTT KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK A GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉSEK SORÁN FELVETT CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK A LESZÁLLÍTOTT BERENDEZÉSEK ÁTVÉTELÉT IGAZOLÓ CHECK- LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK A TELEPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS/VAGY BERENDEZÉSEK HELYSZÍNI MUNKÁIRÓL VEZETETT ÉPÍTÉSI NAPLÓK (HARD COPY) A PRÓBAÜZEMEK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELEK JEGYZŐKÖNYVEI TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSOK SZÁMLÁK

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT A BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI 4. A beruházási folyamat lebonyolítása Menedzsment termékek: A BESZÁLLÍTÓKKAL FOLYTATOTT KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK A GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉSEK SORÁN FELVETT CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK A LESZÁLLÍTOTT BERENDEZÉSEK ÁTVÉTELÉT IGAZOLÓ CHECK- LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK A TELEPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS/VAGY BERENDEZÉSEK HELYSZÍNI MUNKÁIRÓL VEZETETT ÉPÍTÉSI NAPLÓK (HARD COPY) A PRÓBAÜZEMEK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELEK JEGYZŐKÖNYVEI TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSOK SZÁMLÁK

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Project IX - ACT ÖSZTÖNZÉS Lebonyolítást ösztönző rendszer kialakítása a program sikeressége érdekében Sikeresség = az eredetileg rendelkezésre állt beruházási kereten (CR) belül lebonyolított összes beszerzés, a határidőre történő beüzemelés és a működőképesség együttesen Menedzsment termékek: prémiumkitűzés prémiumteljesítési önértékelés

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november Köszönöm a figyelmüket! Project IX - ACT