2006. április 27. „Egészségügyi reform” és kihatásai a Soproni Erzsébet Oktató Kórházra Prof. dr. Baranyai Tibor május 09. NYME Közgazdaságtudományi kar Közgazdász Klub
Válságban a magyar egészségügy növekszik a szakadék a szakmailag lehetséges és a technikailag (gazdaságilag) megengedhető között torz intézményhálózat, alacsony komforttal eladósodott intézmények szakorvosilag működésképtelen szakterületek hatalmas bürokrácia - közvetlen betegellátásra kevés idő marad rossz, kiszámíthatatlan finanszírozás hiányzik a rövid-, középtávú, hosszú távú stratégia
forrásteremtés mindenki után történjen járulék fizetés eü. részesedése a GDP-ből forrásallokáció forráselosztás HBCS és német pontrendszer ellentmondásai – kiszámítható, normatív alapú finanszírozás hiánya – kódkarbantartás elmaradása TVK Egészségügyi finanszírozás problémái
Radikális átalakítás szükséges Kiszámítható módon betegellátás szempontjából hol juthat egészségügyi ellátáshoz? milyen anyagi konzekvenciái vannak? intézményhálózat szempontjából intézményvezetőknek dolgozóknak jövőkép munkahely megszűnés esetén kilátások finanszírozási rendszer szempontjából pénzügyi feltételrendszer ismerete éves költségvetés elkészítése
Radikális átalakítás szükséges Forrásképzés területén járulékbevételek rendbetétele munkáltatói és munkavállalói járulék arányainak nemzetközi trendhez igazítása önkéntes magánbiztosításból származó pénzeszközök, esetleges munkáltatói hozzájárulásokkal co-payment finanszírozás társadalombiztosítási szolgáltatási alapcsomag meghatározása
Radikális átalakítás szükséges Egészségügyi ellátórendszer GDP-ből való részesedése Ország GDP % Magyarország3,4 OECD országok átlaga* 8,8 EU átlag 8,6 Csehország7,0 Svájc11,5 Németország11,1 USA16,2
Radikális átalakítás szükséges Forrásallokáció irreálisan nagyszámú aktív kórház ill. fekvőbeteg ellátó intézmény nehéz a drága diagnosztikus felszerelések, megfelelő szakorvos gárda biztosítása – sérül a betegek esélyegyenlősége súlyponti kórházak kijelölése: sürgősségi ellátó helyek lokoregionális, mozaikszerűen kiépített krónikus- rehabilitációs ellátás ápolás eü és szociálpolitika határterületén működő szolgáltatások
Radikális átalakítás szükséges Forráselosztás - finanszírozás elsőként vezettük be Európában az esetátalány finanszírozást (1993) - rendszeres karbantartás elmaradt rendszerrel ellentétes, betegellátás érdekeit sértő eszközök bevezetése (TVK) nem biztosított a betegek egyenlő ellátásához való esélyegyenlősége jelenlegi rendszer átfogó kalkulációja közel 10 éve nem történt meg - nem ismeri el az eszköz visszapótlás költségeit háziorvosi rendszerben hiányzik a teljesítményelvű finanszírozás (szolgáltatás alapúvá kell tenni)
Radikális átalakítás szükséges Szakorvosképzés egyes szakterületeken drámai szakorvoshiány sürgősségi ellátás aneszteziológia diagnosztikus szakmák traumatológia gyermekgyógyászat pszichiátria rehabilitáció széleskörű ösztöndíj rendszer szakorvosképzési program indítása
Közelmúlt feladatai súlyponti kórházi besorolás megszerzése területi ellátási kötelezettség(TEK) meghatározása ÁNTSZ működési engedély szakmai egyeztetése és kiadása OEP finanszírozási szerződés megkötése
Decemberi 18.-i parlamenti ülés Intézményünket besorolta a 39 súlyponti Kórház közé
Szerződés aláírásának okai deklaráltuk a súlyponti kórházi szerepünket megnyíltak a pályázati lehetőségek egynapos ellátás intézményi átalakítások és kapacitások támogatása magasabb szintű HBCs befogadtatás onkológiai betegek kúraszerű ellátása szubdiszciplinák széleskörű művelése az egészségügyi piac újraelosztásában kedvező pozíció sürgősségi betegellátó osztály (SBO) OEP finanszírozása Április 3.-án a rendkívüli önkormányzati közgyűlés az aláírást jóváhagyta
Közelmúlt feladatai struktúra átalakítás teljesítmény mutatók elemzése bevételek és kiadások menedzselése pénzügyi helyzet vagyoni helyzet alakulása létszám helyzet – humánerőforrás menedzselés jövőkép
Struktúra változás Az aktív és krónikus ágyszámok alakulása Kórház Aktív ágyszám Krónikus ágyszám ig Változás(ágy)Arány ig Változás(ágy)Arány Sopron MJV. Erzsébet Oktató Kórház % %
HBCs és vonzáskörzet változás
Krónikus ágyak (napidíj) 50 rehabilitációs ágy megjelenése szakember háttér együttműködés kérdése (Állami Szanatórium 446, Kapuvár 278)
HBCS alakulása között
Esetszám alakulása (TVK)
% -ában % -ában % -ában % -ában Esetsz % % % % Beavatk. száma % % % % Német pont % % % % Járóbeteg ellátás adatainak változása
Bevételek alakulása
Működési bevételek A működési bevételek jelentős részét, több mint 90%-ot az OEP bevételek alkotják.
Az OEP bevételek 67%-a az aktív fekvőbeteg ellátásból származik. Jelentős még a 16%-ot kitevő járóbeteg-szakellátásból származó bevétel, illetve a 7%-ot jelentő CT és MRI finanszírozás. OEP bevételek összetétele
Saját bevételek
Önkormányzati és egyéb működési támogatások Évente rendszeresen körülbelül 40 millió forint működési támogatást biztosít a Kórháznak, amelyet a Kórház főként a dolgozók szociális juttatásaira –étkezési hozzájárulásra és iskolakezdési támogatásra– fordít.
Felhalmozási célú bevételek év
Intézményi vagyon alakulása
2006. július 01-től belépő változások Degresszió eltörlése TVK 95%-ra csökkentése HBCS-k megszüntetése, BNO-k eltörlése 146/2006 korm.rend (legfelső határnap, minimum 10 nap) Alapdíj változások Krónikus ellátásban szorzók csökkentése Pszichiátria1,6-ról 1,2-re Bel utókezelő1,5-ről 1,2-re. Időszak Fekvő alapdíj Járó alapdíj Krónikus alapdíj Ft 1,34 Ft Ft Ft 1,36 Ft Ft Ft
Intézkedéseink Étkezési díjak emelése Orvos-nővérszálló díjának emelése Fizetési előleg eltörlése Üres állások betöltetlenül hagyása 65 év feletti dolgozók munkaviszonyának megszüntetése Változó költségek TVK arányos csökkentése - keretgazdálkodás (gyógyszer, gyógyászati anyag, élelmezés, vásárolt eü szolg)
Kiadások alakulása (eFt) Jelentős kiadások személyi juttatások és járulékai és járulékai vásárolt készletek - gyógyszer - szakmai anyag - élelmezés
Vevői követelések alakulása december 31.-én a 30 napon túl lejárt vevői követelés 22,8 MFt volt ( CT és MRI) Kapuvári Kórház – Rendelőintézet tartozása év végén 8,8 MFt. Csornai Margit Kórház tartozása a év végén 8,2 MFt.
Szállítói állomány és pénzkészlet alakulása
Fluktuáció az egészségügyben elfogadott szintű volt. Intézményi létszám alakulása
INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK I. készletek felülvizsgálata az emberi erőforrás biztosításához kapcsolódó költségek csökkentésének előkészítése létszám az új struktúra és kapacitások tükrében a betegellátó osztályokat kiszolgáló háttér tevékenység területén a munkavégzés hatékonyságának további javítása, az esetleges minőségi cserék végrehajtása, illetve a munkafolyamatok, munkakörök átalakítása
INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK II. diagnosztikai költségek csökkentése a fekvőbeteg ellátásban outsourcing kifejezetten megfontolandó a jelentős befektetéseket igénylő területekre (pl. mosoda). a lejárt vevőállomány kezelése
INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK III. saját bevételek növelése térítéses egészségügyi szolgáltatások szervezésével külföldi betegek ellátása fizetős szűrések szervezése és bonyolítása szerződésen alapuló külső eü. szolgáltatás járóbeteg ellátásban kódolási fegyelem erősítése
Súlyponti kórházi szerep Az egészségügyi piac igényeit (betegek elvárásait) a lehető legszélesebb körben lokálisan szakmánként kielégíteni
A vonzáskörzethez tartozó betegek elvándorlási adatai ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10, Elvánd/Körzet(%) Lineáris (Elvánd/Körzet(%)
„Kevés szakszemélyzeti létszám, alacsony bérek, évközbeni jelentős fluktuáció, megnövekedett terhek, megnőtt adminisztráció nehezíti a munkánkat: több idő kellene a betegápolásra, beszélgetésre, törődésre. Nincs „méltósága” a gyógyításnak, a teljesítményt hajszoljuk.”
stratégiai gondolkozás szükséges, kellő optimizmussal túl kell élni ezt a nehéz időszakot a súlyponti kórházi szerep garancia a fejlődésre a piac újrafelosztása után finanszírozási konszolidációban bízhatunk Jövőkép
Eü ellátás jelenlegi finanszírozása Magyarországon GDP / 2006 = Mrd Ft Eü-re fordított kiadás = 780 Mrd Ft (GDP 3,4 %) Eü Alap = Mrd Ft (GDP 7,3 %) Eü-re fordított kiadás nettóban: 780 Mrd Ft – 100 Mrd Ft = 680 Mrd Ft (GDP 3%) Európai Unio konvergencia program célkitűzései: Eü-re fordított kiadás = GDP 8,2 % = Mrd Ft Eü-re fordított kiadás = GDP 8,2 % = Mrd Ft
megnevezés Egészségbiztosítási ellátások kiadásai , ,7 7,23%7,19% 1-1 Nyugellátások , ,8 1,20%1,25% 1-2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai , ,8 0,91%0,99% 1-3 Természetbeni ellátások , ,0 5,09%4,94% Természetbeni gyógyító-megelőző ellátások , ,0 3,12% Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás , ,8 0,28%0,27% Házi szakápolás 3 102,83 670,4 0,01%0,02% /a Szakellátás összesen (laborkasszával) , ,5 2,38%2,31% /b Szakellátás összesen (laborkassza nélkül) , ,1 2,29%2,23% /a Járóbeteg szakellátás (laborkasszával) , ,4 0,49%0,48% /b Járóbeteg szakellátás (laborkas. nélkül) , ,0 0,40%0,39% Fekvőbeteg szakellátás , ,9 1,83%1,66% CT, MRI , ,2 0,05% Természetbeni egyéb ellátások , ,0 1,97%1,82% Gyógyfürdő-szolgáltatás 5 163,05 800,0 0,02%0,03% Gyógyszertámogatás - összesen korrigált , ,0 1,70%1,59% Gyógyászati segédeszköz támogatás , ,0 0,21%0,15% Eü. alap kiadás. nominál értéke (mFt)