„Konvergens forradalom” Kórházvezetés 2007 Egészségügyi felsővezetői konferencia Zell am See – Ausztria 2007. Május 4. Őri Károly – ILEX Kft. kjkjhdskjhkjfh

létszám-infrastruktúra A teljesítmény finanszírozás mozgástere 1 Árbevétel (+) (-) Fedezet Ft DRG Teljesítmény változó költségek (gyógyszer, sz. anyag, diagnosztikai anyagok, stb.) Tény „fix” költségek (bér és járulékai, infrastrukturális költségek) Költség protokoll változtatás létszám-infrastruktúra változás forgalmi változás CMI

A teljesítmény finanszírozás mozgástere 2 Árbevétel Ft Fedezet (+) változó költségek (gyógyszer, sz. anyag, diagnosztikai anyagok, stb.) Költség „fix” költségek (bér és járulékai, infrastrukturális költségek) (-) Fix árbevétel Tény DRG Teljesítmény

A teljesítmény finanszírozás mozgástere 3 Árbevétel (-) 10% 30% 100% 98% 102,9% 107,8% Teljesítmény Volumen Korlát Ft 60% Fedezet (+) változó költségek (gyógyszer, sz. anyag, diagnosztikai anyagok, stb.) Költség „fix” költségek (bér és járulékai, infrastrukturális költségek) (-) Fix árbevétel Szerződéses volumen DRG Teljesítmény

A teljesítmény finanszírozás mozgástere (4) vége Árbevétel (-) Teljesítmény Volumen Korlát Ft 0% Fedezet (+) 95% változó költségek (gyógyszer, sz. anyag, diagnosztikai anyagok, stb.) Költség 80-90% „fix” költségek (bér és járulékai, infrastrukturális költségek) (-) Fix árbevétel 100% 98% Szerződéses volumen DRG Teljesítmény

Finanszírozás - 2006. (1) Költségvetési terv Súlyosan nominálérték-vesztő OEP-kassza Tételes EHO felezése Kassza”növekmény” Terv(mód.) -5% Fejl. -?% Összesen -5% Költségnövekedés Bér (65%) 1-3% Dologi (35%) 3% Összesen 1,7-3% ÁFA -5% -6,7 -8% 2006 / 2005 Ft/HBCS=134 / 132 Eft = +1,5% Csak jelentős teljesítmény- csökkentéssel kivitelezhető

Finanszírozás - 2006. Költségvetés Erősen reálérték-vesztő OEP-kassza Tételes EHO felezése Kassza”növekmény” Tény ~0% Költségnövekedés Bér (65%) 1-5% Dologi (35%) 4% Összesen 2-3,4% ÁFA -5% -2 -4,7% I.III. n.év változatlan IV.n.év radikális romlás Létszám elbocsátások!

OEP térítés 2006 (összevont szakellátás) TVK degressziós sáv elvesztése ≈-5% TVK 95%-ra csökkentése -5% TVK HBCS-n.pont normálás -(5-18)% Árbevétel 15-28%-ának elvesztése 2006 2005 IV.n.év 2007 I.n.év II.n.év III.n.év bevételi szint 2005 ≈ 2006 IV.n.év pályázat TVK-Bizottság TVK-többlet (?) Kiegészítő támogatás (3,5 Mrd) Struktúra pályázat (6,5 Mrd)

2006. IV.n.év Pályázat I. A bevétel 15-28%-ának elvesztése Reménytelen - kigazdálkodhatatlan Szállítók hitelező képessége? (>50Mrd) Létszámelbocsátások Intézkedési tervek Keretlehúzás, padlássöprés Van ahol kapóra jön… Pályázat I.

Finanszírozás - 2007 Nominál-érték vesztő állami részvállalás Erősen reálérték-vesztő összes bevétel Kassza”növekmény” Terv -(3-4) % Vizit-napi díj +(2-4) % Összesen -(1-0) % Költségnövekedés Bér (65%) 0-2 % Dologi (35%) 6-9 % Összesen 2,1-3,4% -(2,1 - 4,4)%

OEP térítés és co-payment 2006-07 (összevont szakellátás) bevételi szint 2005 ≈ 2006 ≈ 2007 Vizit és napi díj Vizit és napi díj pályázat ? IV.n.év I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év 2005 2006 2007

Struktúraváltás 2007 -21% (-18%) -39% Aktív ágyak sorsa 2006 (RET) 60 200 Nem súlyponti 25 100 -21% (-18%) -39% Megszűnő 8 500 Krónikus 7 500 44 200 -27% Nem súlyponti 15 300 Aktív ágyak sorsa Súlyponti 35 100 Súlyponti + 1 100 Súlyponti 27 800 2006 (RET) 2007

Krónikus fekvőbeteg-ell. Kapacitásredukció = Pénzügyi restrikció? Járóbeteg-ell. Egy napos ellátások Aktív fekvőbeteg-ell. Krónikus fekvőbeteg-ell. Ágyszám TVK 27% TVK-Újraosztás ellátási terület (lakos) (normatív!) specializációt, progresszivitást nem kezelve Progresszivitás díj eltörölve Egyebek

Egyetemek / Országos int. Kapacitásredukció = Pénzügyi restrikció Egyetemek / Országos int. < 50 % (Majdnem) Bezárók Városi / megyei k.

Dedikált TVK Intézeti TVK További szakmák Szülészet ? BNO Kardiológia Onkológia Traumatológia Gyermekgyógyászat Szülészet További szakmák Intézeti TVK OEP-kód HBCS ? Kiemelt szakmák korlátozására is használják Honnan lesz ennyi onkológiai beteg? A többieknek a szokásos 2/3-a? Forgalomkorlátozás / ellátási formaváltás !

Gazdálkodási mozgástér 2007 Árbevételnövelés – nincs! vizit és napidíj Hogy töltjük meg majd a krónikust? Tisztán payment-es ellátás? Lobby plusz TVK-ért Forgalomcsökkentés / -”szabályozás” Elemi TVK leosztási problémák Sürgősség, halaszthatóság, várólista Területen kívüli elutasítása, díj fizettetés Jogi problémák Elemi érdeksérelmekkel jár Nem (alig) megy!

Gazdálkodási mozgástér 2007 Dologi költségek csökkentése szakmai anyag és diagnosztikai szolgáltatás csökkentése TVK arányos keretgazdálkodás „Padlássöprés” / Funkciócsökkentés Bérköltségcsökkentés Létszám-stop, fluktuáció Elbocsátás eseti – csoportos Kapacitás bezárással arányosan? Ápolási egységek száma nem/alig csökken Ápolási mátrix? / Krónikusra is kell! Forgalomra (TVK) arányosítás?

Gazdálkodási mozgástér 2007 Pályázat II – III? Intézményi fúziók Közös fenntartók (megye, város) Kórház páros Jogi kérdések Ellátási feladatátadás Közös szervezet (ktg.vetési int., gazd.társ.) Közbeszerzés? Privatizációs hatások / Politikai zóna „két hét alatt elintézzük!” Gyakorlat hiánya…

Reform Forrás Ellátás Eszköz rendszer Egészségbiztosítás? Konvergencia program Finanszírozási restrikció 2006 / 2007 Vizit és napidíj Ellátás Egyenlő elérés - downsizing Kapacitáscsökkentés 2007 Eszköz rendszer NFT II. 2007-13 Nagy projektek – ROP-ok Járóbeteg-ellátás, sörgősségi ellátás Egészségbiztosítás?

ILEX - tanácsadói profilok