KÖZMEGHALLGATÁS (LAKOSSÁGI FÓRUM) 2019. február 4. Újkígyós Város Önkormányzata KÖZMEGHALLGATÁS (LAKOSSÁGI FÓRUM) 2019. február 4. 1

KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK 2018. DECEMBER 31-IG (MÉG PONTOSÍTÁSRA SZORUL) Költségvetési főösszeg 2.436.930 eFt Pénzkészlet - szabadon felhasználható (várható pénzmaradvány) 913.909 eFt 43.806 eFt Önkormányzati dolgozók létszáma 2017 2018 Önkormányzat és intézményei 93 + 14 fő 97 + 14 fő ÚVF Kft. 23 fő 24 fő Összesen 130 fő 135 fő

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGE 2018-BAN Állami támogatás Saját bevétel Egyenleg Önkormányzati Hiv. 132.880 eFt 110.286 eFt 22.681 eFt 87 eFt Petőfi Sándor MHK 46.792 eFt 6.604 eFt 8.437 eFt -31.751 eFt Ezüstág GK 167.929 eFt 86.803 eFt 66.356 eFt -14.770 eFt Óvoda és bölcsőde 156.805 eFt 116.093 eFt 8.580 eFt -32.132 eFt Önkormányzat - ebből ÚVF Kft. 305.417 eFt 57.121 eFt 212.588 eFt 232.828 eFt 139.999 eFt (benne adóbevétel) Összesen 809.823 eFt 532.374 eFt (65,8%) 338.882 eFt (41,8%) 61.433 eFt (7,6%)

ÖNKORMÁNYZATI KÖZHATALMI BEVÉTELEK 2018-BAN Kivetés Befizetés Magánsz. komm. adója 26.859 eFt 24.956 eFt Iparűzési adó 89.087 eFt 95.232 eFt Gépjármű adó (40% maradó) 33.877 eFt (100%) 15.038 eFt (40%) Egyéb közhatalmi bevétel 3.636 eFt 3.573 eFt Összesen 138.799 eFt Adóbefizetés: 2016-ban 124.193 eFt 2017-ben 141.918 eFt 2018-ban 138.799 eFt

Helyi adó kintlévőség 2016 2017 2018 Msz. k. adója 10.740 eFt Váll. k. adója 131 eFt 0 eFt Iparűzési adó 4.506 eFt 8.232 eFt 5.168 eFt Gépjárműadó 15.347 eFt 13.523 eFt 9.336 eFt Egyéb (pl. pótlék) 9.726 eFt 9.676 eFt 5.863 eFt Összesen 40.450 eFt 43.454 eFt 34.128 eFt Kommunális adó: 2015 – 371 ingatlan / 2016 – 352 ingatlan 5

Vagyon alakulása Tájékoztató adatok (nettó ezer Ft-ban) Mérlegsor Megnevezés 2017. 12. 31. 2018. 12. 31. Változás I. Immateriális javak 785 525 -260 II. Tárgyi eszközök 2.796.573 2.803.435 6.862 III. Befektetett pü-i eszközök 5.982 A. Befektetett eszközök összesen 2.803.340 2.809.942 6.602

MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK Összes költség Önerő Ravatalozó kialakítása 30.350 eFt Zárda felújítás 142.225 eFt Testvértelepülések találkozója 400 eFt Sport – defibrillátor (foci) 450 eFt 41 eFt Autómentes nap (iskola) 612 eFt Könyvtár digitális fejlesztése (eszközök) 1.800 eFt Összesen 175.937 eFt

Folyamatban lévő pályázatok Összes költség Önerő Keleti iparterület kialakítása 499.996 eFt „Zöld város” – városközpont 154.475 eFt Barnamezős – Tormási úti telephelyfejlesztés Energetikai fejlesztés – sportcsarnok, Cz. Kiss Ház 49.209 eFt Sportpálya klubhelyiség felújítás 20.000 eFt 3.000 eFt Út- (Iskola u.) + járdafelújítás (430 m + 500 m) 17.647 eFt 2.647 eFt Művelődési ház szakkörök 22.205 eFt Művelődési ház + 5 oktatási intézmény 24.954 eFt Határtalanul! – tanulmányút Kárpátaljára 40 fő 2.228 eFt Művelődési Ház érdekeltségnövelő 268 eFt 500 eFt Bérköltség támogatás (Önkormányzat) – továbbfoglalk. 1.263 eFt Bérköltség támogatás (ÚVF Kft.) - továbbfoglalkoztatás 18.995 eFt Kötelező feladatokhoz kiegészítő támogatás 8.173 eFt Víztorony rekonstrukció + önkormányzati működési tám. 122.000 eFt Energetikai fejlesztés – Idősek Napközi Otthona 25.082 eFt ROHU – tűzoltó autó + képz., programok (Nagyzerind) 81.471 eFt Összesen 1.202.441 eFt 6.147 eFt

Beadott pályázatok (még nincs döntés) Összes költség Önerő ROHU – kulturális együttműködés (Zimándújfalu) 14.447 eFt Ételszállító autó 6.000 eFt Park Fesztivál és Komondor Tenyészszemle 2.468 eFt Testvértelepülési programok Újkígyóson 1.852 eFt Családi konyhakertek Újkígyóson 1.300 eFt Leader – sörpad-asztal garnitúra 296 eFt 44 eFt Leader – Szent Imre Panzió klíma 2.297 eFt 344 eFt Leader – Park Étterem terasz fedés (Kft.) 3.098 eFt 1.239 eFt Leader – Bányató pavilon, kerékpárt.(ÚNKE) 2.288 eFt 343 eFt Összesen 34.046 eFt 1.970 eFt

EGYÉB JELENTŐSEBB ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 2018-BAN Inert hulladéklerakó körbekerítése 200 eFt József-major, raktár felújítás 900 eFt Buszmegállók karbantartása 380 eFt Óvoda karbantartási munkák 580 eFt Művelődési ház karbantartási munkák 400 eFt Kátyúzás 800 eFt Játszóterek karbantartása 500 eFt Szent Imre Panzió fásítás 300 eFt Járdaépítés 1.300 eFt Összesen 5.360 eFt

Lakosságszám alakulása 2018. január 1-jén 5 152 fő - született 32 fő - elhunyt 70 fő - Újkígyósra költözött 137 fő - Újkígyósról elköltözött 119 fő 2019. január 1-jén 5 132 fő (-20 fő)

Oktatás-nevelésben részesülők száma Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola - 2017. október 1. 317 fő - 2018. október 1. Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény Óvoda 137 fő 135 fő Bölcsőde 20 fő 19 fő

Legtöbb helyi adót befizetők (IPA+GJA) 2017 2018 1. Bek-Holz Kft. 2. Furnér-Pack Kft. 3. Speedlog Bt. 4. Ergofém Kft. 5. Gazdabolt – Susán József 6. Harangozó László Proventus Agro Kft. 7. Fekete Béla Timotex Kft. 8. Benkó Hús Kft. 9. Susán-Trans Kft. 10. László Major Medgyesegyháza Kft.

LEGNAGYOBB FOGLALKOZTATÓK 2018-BAN 1. Bek-Holz Kft. 51 fő 2. Furnér-Pack Kft. 45 fő 3. Benkó Hús Kft. 35 fő 4. Speedlog Bt. 28 fő 5. Ergofém Kft. 26 fő 6. Kígyós Fruit Kft. (Körös Projekt Kft., Spárga Plusz Kft.) 25 fő 7. Timotex Kft. 18 fő 8. Susán-Trans Kft. 16 fő 9. Harangozó László 13 fő 10. Hoch-Ker Kft. 12 fő

Aktuális kérdések I. HÓELTAKARÍTÁS Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. feladata Újkígyós város téli útüzemeltetési szabályzata, 144/2016. (X. 17.) KT határozat szerint Meghatározott fontossági sorrend alapján minden út (nem minden önkormányzat takarít minden utat) Először kiemelt utakon (tömegközlekedés, közintézmények, gyűjtőutak) – összesen 36 km 2 munkagép (tolólap, sószóró) – 25-30 fő – 3.131 munkaóra 110 + 65 mázsa só (1.006.500 Ft) Lakosság szerepe: saját ingatlan előtt járda síkosságmentesítése elővigyázatos közlekedés TÜRELEM – tél van!!!

Aktuális kérdések II. ÚJKÍGYÓSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS FEJELSZTÉSI KFT. Tavalyi hibák – intézkedések (Önkormányzati Értesítő decemberi szám) Új ügyvezető: Varga Ferenc (4 órás) + pályázat (június 30-ig) Tevékenységek (ahogy eddig): önkormányzat kötelező feladatai: városüzemeltetés, közfoglalkoztatás, közétkeztetés (nem tud profitot termelni: állami támogatás + saját bevétel + önkormányzati kiegészítés) vállalkozói típusú tevékenységek: építőipari tevékenység, Park Étterem és Kávézó üzemeltetése (minimális cél: szolgáltatás biztosítása, foglalkoztatás, nyereség) Intézkedések a pénzügyi stabilitás megtartására: a kötelező feladatellátás önkormányzati finanszírozásának emelése (5.250.000 Ft/hó) beszállítók felülvizsgálata térítési díjak emelése (étkezési díjak, szociális térítési díjak – 2015 óta nem voltak emelve) Kormányhivataltól plusz munkaügyi támogatás (kb. 19.000.000 Ft bér + 4.000.000 Ft eszköz)

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az önkormányzati munkatársaknak, a civil szervezeteknek és mindazoknak, akik bármilyen formában segítségünkre voltak!

Várom észrevételeiket, kérdéseiket! Köszönöm a figyelmet! Várom észrevételeiket, kérdéseiket! www.ujkigyos.hu szebelledi@ujkigyos.hu polgarmester@ujkigyos.hu