Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények gazdálkodása az erőforrásokkal Budapest, 2017. november 18. Földesi Gabriella főosztályvezető Intézményfinanszírozási és Pénzügyi Monitoring Főosztály

„Fokozatváltás a felsőoktatásban” 2014. december 22. napján elfogadott stratégiai anyag 15 évre vonatkozó iránymutatás, amely kijelöli azokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a versenyképes és teljesítményelvű hazai felsőoktatás kialakítása érdekében szükségesek. A koncepció célja, hogy létrehozzon egy tervezettebb és szervezettebb felsőoktatási rendszert, amely összhangban áll a globális változásokkal, valamint a hosszú távú gazdasági és társadalmi célokkal, továbbá igazodik a valós munkaerő-piaci igényekhez az alábbi elvek mentén: együttműködés és versenyhelyzet kialakítása a felsőoktatási intézményrendszeren belül és kifelé; munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodó képzési struktúra kialakítása; akadémiai értékeket megjelenítő, tudományos kiválóságon alapuló világszínvonalú felsőoktatás megteremtése; a magyar gazdaság innovációs képességét biztosító egyetemi kutatás- fejlesztés és innovációs háttér kialakítása, a célkitűzésekhez igazodó és azt követő intézményrendszer létrehozása.

Magyar felsőoktatás működése Alaptörvény és Nftv. Együttműködés, ugyanakkor szakmai és szervezeti függetlenség az Alaptv. X. cikk (3) bekezdése alapján! Állam Fenntartó Felsőoktatás rendszerének működtetése Állam Állam Egyház Magán (pl. alapítvány, gazdasági társaság, stb.) 14 intézmény 28 állami fenntartású intézmény (EMMI) + NKE 22 egyházi fenntartású intézmény

Az átalakulások ütemezése Az intézményrendszer átalakítása Az átalakulások ütemezése 2016. 01. 01 Átadása a Szent István Egyetemnek Budapesti Corvinus Egyetem (Budai Campus) Átadása a Széchenyi István Egyetemnek Nyugat-magyarországi Egyetem (mosonmagyaróvári és győri karok) 2016. 07. 01 Kiválás; önálló intézménnyé válás – Állatorvostudományi Egyetem Szent István Egyetem (Állatorvos-tudományi Kar) Összeolvadás; új alkalmazott tudományok egyeteme – (Pallasz Athéné Egyetem) Neumann János Egyetem Kecskeméti Főiskola Szolnoki Főiskola Összeolvadás; új alkalmazott tudományok egyeteme – Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Szent István Egyetem (jászberényi kar) 2017. 02. 01 Kiválás; átadása az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek Nyugat-magyarországi Egyetem (Soproni Egyetem) (szombathelyi karok)

Intézményirányítási modell – rektor és kancellár Fenntartó Munkáltatói joggyakorlás korlátozott Célkitűzés és ezen célok értékelése Irányítás és értékelés a szenátusnál Teljes körű munkáltatói joggyakorlás Irányítás EMMI OKTÁT Célkitűzés, értékelés, beszámoltatás együttműködés Rektor Kancellár Oktatási, kutatási, művészeti szervezeti egységek Karok Intézetek Tanszékek Funkcionális szervezeti egységek Gazdálkodás Jog, igazgatás Üzemeltetés stb. Szolgáltatási szervezeti egységek Kollégium Könyvtár Pályázatok, stb. Alaptevékenység Működtetés

Kancellári tevékenység eredménye: javuló likviditás

Intézmények költségvetésének alakulása

Oktató, kutató, tanár bérfejlesztés 2017-ben mintegy 14.000 oktatót, kutatót és tanárt érint a béremelés. A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2017. január 1-től 528 000 forint; 2018. január 1-jétől 554 000 forint. (2015. január 1-től 437 300 forint) Béremelések finanszírozási forrásigénye: 2016-ban: 6 806,0 millió forint 2017-ben: 6 806,0 + 2 706,0 = 9 512,0 millió forint 2018-ban: 6 806,0 + 2 706,0 + 3 243,4 =12 755,4 millió forint

Emberi Erőforrás Operatív Program szakmai céljai a felsőoktatás területén Négy fejlesztési célkitűzés között lett megosztva a rendelkezésre álló közel 136 milliárd forintos rendelkezésre álló keret: Szakpolitikai célok az EFOP-ban A cél megvalósítására fordított támogatás összege (Mrd Ft) Felsőfokú végzettséget szerzők arányának növelése a 30-34 éves korosztályban 48,4 A munkaerőpiaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben 6,92 Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül 51,9 Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések 28,53 Összesen 135,7

Felsőfokú végzettséget szerzők arányának növelése A kormányzat több mint 48 Mrd Ft EFOP fejlesztéssel támogatja a felsőfokú képzéshez történő hozzáférés javítását és a felsőfokú tanulmányok sikeres befejezését. Az alábbi 6 konstrukció támogatja a célkitűzés elérését: Összesen 32 intézmény részesült egyenként átlagosan 1,4 milliárd Ft-os támogatásban Kódszám Cím Eljárásrend Megítélt támogatás (Mrd Ft) Státusz EFOP-3.4.1-15. Roma szakkollégiumok támogatása standard 0,89 megvalósítása folyamatban EFOP-3.4.2-VEKOP-15 Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program kiemelt (Tempus Közalapítvány) 9,2 EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 24,92 EFOP-3.4.4-16 A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban 7,46 EFOP-3.4.5-VEKOP-17 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban kiemelt (Oktatási Hivatal) 1,93 EFOP-3.4.6-VEKOP-17 Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban 3,99 támogatási kérelem tartalmi értékelés alatt

A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben 16 intézmény részesült az összesen 6,9 milliárd forintos keretösszegből   EFOP-3.5.1-16 - Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése (megítélt támogatás Ft) EFOP-3.5.2-17 - Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében (megítélt támogatás Ft) Budapesti Corvinus Egyetem 306 020 272 Budapesti Gazdasági Egyetem 347 064 433 Debreceni Egyetem 402 635 998 400 742 309 Dunaújvárosi Egyetem 347 417 349 Edutus Főiskola 198 483 000 Eszterházy Károly Egyetem 400 518 294 Kaposvári Egyetem 405 456 147 Miskolci Egyetem 400 095 476 Nyíregyházi Egyetem 366 336 859 Soproni Egyetem 357 830 677 Neumann János Egyetem 362 451 967 Pannon Egyetem 369 709 010 Pécsi Tudományegyetem 369 698 860 405 587 346 Széchenyi István Egyetem 367 920 781 Szegedi Tudományegyetem 404 378 682 Szent István Egyetem 315 656 528 392 322 115 Összesen 5 721 674 333 1 198 651 770

A felsőoktatási kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások növelése, kutatói utánpótlás biztosítása 22 intézmény részesült az összesen közel 52 milliárd forintos rendelkezésre álló forrásból   EFOP-3.6.1-16 - Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések (megítélt támogatás Ft) EFOP-3.6.2-16 - Tematikus kutatási hálózati együttműködések (megítélt támogatás Ft) EFOP-3.6.3-VEKOP-16 - Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása (megítélt támogatás Ft) Állatorvostudományi Egyetem 391 113 186 1 349 790 450 961 929 935 Budapesti Corvinus Egyetem 326 820 002 1 806 750 000 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1 148 960 014 1 496 499 445 1 761 979 865 Budapesti Gazdasági Egyetem 266 120 203 Debreceni Egyetem 3 667 973 990 1 908 853 529 1 783 844 690 Dunaújvárosi Egyetem 386 941 517 Edutus Főiskola 188 892 746 Eötvös József Főiskola 388 144 277 Eötvös Loránd Tudományegyetem 336 585 335 1 937 489 638 1 654 001 226 Eszterházy Károly Egyetem 1 179 605 634 Kaposvári Egyetem 371 743 951 Magyar Képzőművészeti Egyetem 387 792 307 Miskolci Egyetem 1 197 507 415 1 382 547 590 Óbudai Egyetem 392 789 930 Neumann János Egyetem 682 035 194 Pannon Egyetem 955 779 039 1 207 498 902 Pécsi Tudományegyetem 3 379 257 068 2 754 145 510 Semmelweis Egyetem 1 708 203 119 Soproni Egyetem 1 166 979 596 979 028 143 Széchenyi István Egyetem 1 197 893 396 2 834 353 296 Szegedi Tudományegyetem 3 617 301 825 4 361 835 246 Szent István Egyetem 385 933 846 Összesen 22 016 170 471 20 212 041 746 9 676 708 835

Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése 16 intézmény részesült az összesen 28,5 milliárd forintos összegben EFOP-4.2.1 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése – nyertes intézmények   Megítélt támogatás (Ft) Budapesti Corvinus Egyetem 1 475 000 000 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1 199 320 065 Budapesti Gazdasági Egyetem 693 653 898 Debreceni Egyetem 6 225 997 224 Dunaújvárosi Egyetem 179 962 861 Edutus Főiskola 99 000 000 Eötvös József Főiskola 184 479 222 Eötvös Loránd Tudományegyetem 688 258 547 Eszterházy Károly Egyetem 969 997 104 Kaposvári Egyetem 1 199 877 352 Kodolányi János Főiskola 68 314 517 Óbudai Egyetem 1 129 968 583 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 205 500 000 Pécsi Tudományegyetem 6 868 840 002 Széchenyi István Egyetem 446 883 543 Szegedi Tudományegyetem 6 899 182 422 Összesen 28 534 232 340

EFOP felsőoktatási céljainak eléréséhez a megítélt támogatás (csökkenő sorban, Mrd Ft)

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!