Az önkormányzati működtetés átvételének tapasztalatai TÖOSZ elnökségi ülés Budapest, 2017. október Dr. Solti Péter elnök

Az új Tankerületi Központok -3%

477 megállapodás és 6 miniszteri határozat 1 250 intézmény A működtetés átvétellel kapcsolatos főbb adatok 477 megállapodás és 6 miniszteri határozat 1 250 intézmény 2 760 ingatlan 9 700 fő foglalkoztatott – 25 milliárd Ft személyi juttatás 238 folyamatban lévő projekt – mintegy 35 milliárd Ft összegben

Az önkormányzatoktól átvett foglalkoztatottak megoszlása

Költségvetési gazdálkodási feladatok: Eddig elvégzett feladatok Költségvetési gazdálkodási feladatok: Önkormányzati működtetés forrásainak biztosítása (55,0 Mrd Ft) Bevételek korrekciója (folyamatosan, tényadatok alapján) Működtetési költségek elemzése, kiadási és bevételi tényadatok alapján (2017. évről az egyeztetések megtörténtek) Hatékonyságjavító intézkedések végrehajtása meglévő és átvett feladatok integrálásával Jogi igazgatási feladatok: Átvett szerződések folyamatos aktualizálása, újrakötése Közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése Vagyongazdálkodási szerződésekből adódó feladatok (speciális létesítmények működtetése, költségmegosztás)

Önkormányzatoktól átvett működtetés Átvett feladatok működési költségeinek értékelése (Mrd Ft) Önkormányzatoktól átvett működtetés Terv Tény (201707.31.-ig) Várható (2017.12.31.-ig) Működési bevételek 6,4 1,3 2,6 Támogatás 48,6 2016. évi maradványból 3,1 Bevételek együtt 55,0 49,9 54,3 Kiadások együtt 28,3

Beruházási-felújítási igények Beruházások, felújítások felmérése A Tankerületi Központoknál 2017-ben felmért beruházási- felújítási igények mintegy 80%-a az átvett létesítményekre irányul Beruházási-felújítási igények Milliárd forint Halaszthatatlan 77,2 Sürgős 123,8 Szakmailag indokolt 36,9 Együtt 237,9 Fenti igényből megvalósul és finanszírozott 77 milliárd Ft TTT, illetve 75 milliárd Ft uniós projekt. Az ezen felüli finanszírozási igény további, mintegy 100-120 milliárd Ft

2018. évi költségvetés-tervezés (jelenleg is zajlik) 2017. II. félév jelenleg is zajló feladatai 2018. évi költségvetés-tervezés (jelenleg is zajlik) Az átvett feladatok ellátásának értékelése költségvetési, üzemeltetési szempontból (jelenleg is zajlik) Egyes közszolgáltatások (gáz, elektromos energia, telefon) egységes / koordinált beszerzése; előkészítés, ahol lehet, végrehajtás A feladatellátáshoz szükséges igazgatási intézkedések meghozatala, a szerződések újrakötése, a foglalkoztatotti létszám biztosítása

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!