Költségvetés 2017 Lakossági fórum 2017.február 17.

Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a város kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: Kincsem Óvoda és Konyha Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Uszoda Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: Lengyeltóti Város Önkormányzata A Bölcsőde és az Alapszolgáltatás a Társulás költségvetésében van tervezve!

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2015 2016 2017 Működési célú ö s s z e s e n : 15 929 eFt 48 194 eFt 42 495 eFt Felhalmozási célú ö s s z e s e n : 121 158 eFt 91 933 eFt 174 192 eFt Pénzmaradvány összesen 137 087 eFt 140 127 eFt 216 678 eFt

Bevételek, kiadások főösszege 2013 2014 2015 2016 2017 változás Működési bevétel 707 451 776 371 743 959 95,8 % Fejlesztési bevétel 227 399 146 309 249 168 170,3 % Kiadási főösszeg 792 711 984 275 934 850 922 680 993 127 107,6%

adóbevételek 2015 2016 2017 Gépjármű adó 8 000 7500 Építményadó 15 000 16 500 Telekadó 2 000 500 Kommunális adó 8 500 8 800 Iparűzési adó 60 000 70 000 Bírságok 800 1 200 50 Talajterhelési díj 100 Mindösszesen: 94 400 103 500 103 050

Helyi iparűzési adó befizetők Pelso-Kom Kft. Blaso Kft. Varga-Flexo Kft. Juglans Hungaria Kft. Ferro-Flex Kft. Lengyeltóti COOP Zrt. Légrádi Miklós Tóti Fehér Holló Patika Kft. DOMI Mezőgazdasági Kft.

Központi költségvetésből kapott támogatások Önkormányzat működésének általános támogatása 2015 2016 2017 Önkormányzati hivatal 89 905 89 264 88 715 Zöldterület gazdálkodás 7 914 6 825 Közvilágítás 10 624 10 668 10 720 Temetőfenntartás 3 690 100 Közutak fenntartása 3 192 Egyéb kötelező feladatok 3 922 2 902 Üdülőhelyi feladatok 3 1 Lakott külterületi feladatok 255 Mindösszesen: 119 250 110 068 113 799

Óvoda működtetési támogatás 2015 2016 2017 Óvónők bértámogatása 42 212 41 004 42 078 Nevelőmunkát segítők bértámogatása 12 600 10 800 Egyéb működtetési támogatás 7 490 8 067 8 170 Óvodapedagógusok minősítéséhez többlettámogatás pedagógus II. fokozat 704 768 833 mesterpedagógus fokozat 1 286 1 403 1 531 Mindösszesen: 64 639 63 842 63 417

Szociális és gyermekjóléti feladatok 2015 2016 2017 Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 4 534 12 000 Társulási többlettámogatás 3 444 Gyermekjóléti 2 490 Szociális étkeztetés 20 705 21 131 20 278 Házi segítségnyújtás (szociális segítés) 62 771 64 468 74 793 Idősek nappali ellátása 27 795 Fogyatékos személyek nappali ellátása 13 200 Bölcsődei ellátás 14 873 15 811 13 637 Tanyagondnoki szolgálat 2 500 Gyermekétkeztetés támogatása 30 548 38 360 43 403 Egyéb szociális feladatokhoz 19 758 26 761 30 888 Szünidei gyermekétkeztetés 4 292 3 286 Állami támogatás összesen: 207 152 226 318 241 780

Önkormányzat 2015 2016 2017 Személyi juttatások 13 218 16 893 14 859 Járulékok 3 569 4 261 2 972 Dologi kiadások 12 087 10 818 20 983 Átadott pénzeszköz 4 754 13 853 9 228 Általános tartalék 5 000 Összesen: 38 628 50 825 53 042

Közös Önkormányzati Hivatal 2015 2016 2017 Személyi juttatások 61 804 69 955 71 395 Járulékok 15 318 19 028 16 294 Dologi kiadások 21 086 23 225 23 717 Beruházás 4 218 2 032 Tartalék 5 273 Összesen: 107 698 114 240 111 406

Kincsem Óvoda 2015 2016 2017 Személyi juttatások 53 486 58 216 54 580 Járulékok 14 546 15 767 12 086 Dologi kiadások 9 327 8 415 7 797 Beruházások 670 6 500 9 929 Mindösszesen: 78 029 88 898 84 392

Konyha 2015 2016 2017 Személyi juttatások 11 078 12 957 Járulékok 13 077 Járulékok 3 028 3 533 2 925 Dologi kiadások 69 604 70 261 50 002 Beruházás 11 984 8 349 Kiadás összesen: 95 694 95 100 66 004 Állami támogatás 38 360 40 664 Saját bevétel: 71 831 66 724 26 722

Művelődési Ház és Könyvtár 2015 2016 2017 Személyi kiadások 12 013 10 265 13 637 Járulékok 3 286 2 771 3 030 Dologi kiadások 14 737 17 639 14 963 Fejlesztés 1 016 51 Tartalék 100 Összesen: 31 052 30 675 31 781 Bevétel: 5 000

Csalogány Tanuszoda 2016 2017 Személyi kiadások Járulékok 9 140 10 448 Járulékok 2 495 2 342 Dologi kiadások 12 668 15 809 Fejlesztés 451 327 Összesen: 24 754 28 926 Bevétel: 13 500

Egyéb feladatok 2015 2016 2017 iskolabusz 6 637 6 130 7 046 utak, hidak karbantartása 3 810 ingatlan karbantartás 7 741 6 730 zöldterület kezelés 5 941 8 956 5 498 városgazdálkodás 15 688 23 725 20 354 vízhálózat karbantartás 23 394 24 206 60 098 szennyvíz kezelés 27 437 70 349 79 589 közvilágítás 9 190 10 640 13 716

Egyéb feladatellátás 2017 2015 2016 sportegyesület támogatása 4 500 központi ügyelet működtetése 11 120 10 666 12 772 védőnői szolgálat 10 159 10 227 7 776 gyermekorvosi ellátás 13 200 12 442 I. sz. háziorvosi körzet 3 161 4 677 13 754 tanyagondnok 3 293 3 389 4 304 sportcsarnok 5 221 Egyebek (kistérség, belső ellenőr, rendőrség, tagdíj) 1 716 1 759 2 216 helyi civil szervezetek támogatása 2 500 2 580 karitatív szervezetek támogatása 538 500

Alapszolgáltatási Központ 2015 2016 2017 Családsegítő és gyermekjóléti 6 298 7 554 6 911 Házi segítségnyújtás 13 823 15 912 18 483 Szociális étkeztetés 10 131 12 149 11 043 Nappali szociális ellátás 7 362 7 539 7 483 Fogyatékosok nappali ellátása 13 712 13 541 15 409 Kiadás összesen 57 027 56 702 59 280 Állami hozzájárulás 38 578 38 009 39 338 Saját bevétel 8 679 10 199 9 580 Ágazati pótlék; társulástól 186 1987 3 244 Önkormányzati hozzájárulás 3 883 6 507 7 118

Jövőkép? 2016-ban született gyermekek száma (Gyugy, Hács, Kisberénnyel együtt): 28 Lengyeltóti: 20 1-3 éves gyermekek száma (Gyugy, Hács, Kisberénnyel együtt): 63 Lengyeltóti: 48 Kismamák száma (együtt): 16 Lengyeltóti: 12

Fejlesztések

Munkahely teremtő beruházások Unikornis Szociális Szövetkezet: 48.750.000 Ft Betonelem- és száraztészta készítés 7 fő 48 hónapon át munkaviszonyban történő foglalkoztatására Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása ipari park kialakítása a boglári úton – 8,5 ha Start zöldség-, gyümölcs- és gyógynövény-feldolgozó kisüzem létesítése 59.000.000 Ft 5 fő 5 éven át tartó foglalkoztatása

Út, járda vízelvezetés Járda felújítás: 36 896 295 Ft Kossuth L. utca mindkét oldala; Kaposvári utca Ny-i oldala; Ifjúság utca mindkét oldala; Bem utca déli oldala Útburkolat felújítás: 9 352 725 Ft Bem utca – Kert utca; Jókai utca; Ifjúság tér; Pete L. köz; Táncsics utca Forgalomlassító: Arany J. utca Árokburkolás:8 830 000 Ft Ifjúság utca mindkét oldala; Kert utca és Bem utca torkolat mindkét oldala

Egyéb fejlesztések Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: 53. 877. 530 Ft Korszerű fogászati centrum Alternatív energia felhasználása Villamoshálózat felújítása Ügyeleti gépkocsinak garázs Mozgó szakorvosi rendelő kialakítása Orvoslakás felújítása

Egyéb fejlesztések Alapszolgáltatási központ funkcióbővítése: 100 000 000 Ft Tetőtér beépítése Garázsok építése Udvar rendezése, udvari pihenők kialakítása Villamoshálózat cseréje Biztos kezdet Gyerekház: 55 000 000 Ft Táncsics Mihály utca – Jozó-ház

Egyéb fejlesztések Római katolikus plébánia épületenergetikai felújítása: 49. 883 630 Ft Homlokzati hőszigetelés Tetőhéjazat cseréje, padlásfödém és lábazati fal hőszigetelése Nyílászárók cseréje Akadálymentesítés, Járdák, Parkolók kialakítása, Templomhoz felvezető lépcső eredeti állapotának visszaállítása Köztéri keresztek felújítása

Egyéb fejlesztések Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése: 61 180 900 Ft Konzorciumban Gyuggyal és Háccsal Nagytatárvárra 3 méter széles felülettel 1430 m út rézsűzúzó, árokásó, mulcsozó, homlokrakodó

Egyéb fejlesztések Zöld város: 120 000 000 Ft Autóbusz pályaudvar felújítása Kedves presszó Parkok, zöld területek egységes arculatának kialakítása: Központi park Kaposvári utcai csomópont Emlékkert Rendezvénypark Körforgalom

Egyéb fejlesztések Sport-parkok kialakítása – állami beruházás 2 darab 150 m2-es szabadtéri „kondipálya” Uszoda mellett; Művelődési Ház udvarán ASP – informatikai eszközbeszerzés a Közös Önkormányzati hivatalba: 7 000 000 Ft Zrínyi utcai gyalogátkelő: 1 905 000 Ft Ricze-árok töltés feltöltés Lakásfelújítás (bérlakások) Kert utca, Csokonai utca)

Egyéb Somogy megyei foglalkoztatási paktum: 1,2 Mrd Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – EFOP-3.2.9-16 pályázat (Marcali, Fonyód, Lengyeltóti, Kéthely, Somogyvár, Gyugy): 500 000 000 Ft Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – EFOP – 1.5.3-16 pályázat (Marcali, Fonyód, Lengyeltóti, Kéthely, Somogyzsitva, Somogyvár, Somogyvámos, Buzsák): 500 000 000 Ft

Kék-tó projekt Zichy kastély Gyümölcsfeldolgozó Napelem-park Komposztáló