TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1207 Tartamfejlesztés – Hegyhát OrIGAMI(K) Pénzügyi előrehaladás.

Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1207 Tartamfejlesztés – Hegyhát OrIGAMI(K) Pénzügyi előrehaladás."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1207 Tartamfejlesztés – Hegyhát OrIGAMI(K) Pénzügyi előrehaladás

2 TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1207 ELŐZMÉNYEK Pályázat benyújtása 2012.09.24 Hiánypótlás benyújtása 2013.02.07 Támogató levél 2013.03.04 Szerződéskötés 2013.04.15 Projekt kezdő időpontja 2013.03.01 Projekt zárása 2014.10.31 eredeti 2014.12.31 módosított

3 TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1207 ELŐZMÉNYEK Pályázatot a Hegyhát Közoktatási Intézményfenntartó Társulás nyújtotta be, az akkori elnök Katz Gyula (Gyönk polgármester) volt. A hiánypótlás kézhezvételekor az intézmények már a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában voltak A projekt címe az eredetileg ellátandó feladatokat foglalja össze: O = óvoda I = iskola G = gimnázium AMI = alapfokú művészeti iskola K = kollégium

4 TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1207 ÉRDEKESSÉGEK A pályázati felhívás és útmutató alapján a pályázatok benyújtására 2012 szeptember 24 és október 18 között volt lehetőség, a forrás azonban már szeptember 25-én elfogyott (október 3-án tették közzé). Az első napi benyújtással (postai úton történt) „csak” az 1207-es sorszámot kapta a projekt az 1356-ból. A kiválasztás sorsolás útján történt (Black Box). A pályázati útmutató alapján lehetséges maximális forrás igény 300 millió Ft lett volna, ennek a 31 %-át igényeltük, 93 millió Ft-ot. A pályázat benyújtása a DDOP-s pályázat (infra fejlesztés) miatt volt szükséges.

5 TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1207 ÉRDEKESSÉGEK Az igényelt támogatás 42,8 %-a személyi jellegű kiadások ellentételezésére fordítódott (bér + járulék) Kis értékű eszközbeszerzésre 14,98 % került kifizetésre (a lehetséges 15 %- ból). Általános költségekre (papír, toner stb.) a lehetséges 10 %-ból 2,6 % került tervezésre, elköltésre azonban 5,1 %-ra került.

6 TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1207 TÉNYEK 22 hónap alatt összesen benyújtásra került 9 kifizetési igénylés, ebből 1 db 2013-ban. Az igényelt előleg több mint 23 millió Ft volt. 7 db változás-bejelentő levelet küldtünk be ebből 6-ot fogadtak el. Az előleggel együtt 2014.12.16-ig kifizetésre került a projekt költségeinek 77 %-a

7 TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1207 AMI VISSZA VAN MÉG… Várhatóan 2 db kifizetési igénylés benyújtása (utolsó kifizetések 2014.02.28-ig). 5 millió Ft előleg elszámolása. 1-2 db változás-bejelentő levél beküldés A tervek szerint a projekt költségeinek több mint 95 %-át le tudjuk hívni (igen jó arány ennyire hosszú és összetett projekt típusnál).

8 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!