SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 6.

Az előadások a következő témára: "SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 6."— Előadás másolata:

1 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2015. február 6.
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetési javaslata SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 6.

2 I. Szabályozási keretrendszer
1. Magasabb szintű jogszabályok 2. Önkormányzati stratégiák, koncepciók 3. Önkormányzati rendeletek 4. Közgyűlési határozatok 5. Hatályos szerződések 6. Forráslehívások szabályozásai

3 II. Alapelvek Optimális működés
2. Ütemezett és fenntartható fejlesztés 3. Hitel felvétele nélküli, tartalékokkal bíró gazdálkodás 4. Felkészülés a as ciklusra

4 III. Kiemelt saját bevételek
Összes saját bevétel mFt iparűzési adó mFt, építményadó mFt, telekadó  (2013. évben 290 mFt, évben 172 mFt).

5 IV. Tartalékok Képzés célja:
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló keret: 4,7 Mrd Ft Képzés célja: Működés biztonsága, as uniós ciklus forrásfelosztási elvei alapján önerőre, előfinanszírozásra. 2. Általános tartalék: 250 mFt 3. Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka 100 mFt 4. Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka 100 mFt 5. Egyéb tartalékok: 723 mFt

6 V. Kiemelt kiadások Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások 18,6 Mrd Ft Összes fejlesztés, felújítás 13,6 Mrd Ft

7 VI. Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások
1. Intézményi (hivatallal), önkormányzati működtetés 12,1 MrdFt, ebből: Intézmények ágazatonként Egészségügyi ágazat 529 mFt, Szociális ágazat mFt, Oktatási ágazat mFt, Kulturális ágazat mFt. 2. Egyéb ágazatonkénti besorolt kiadások 6,5 MrdFt Humán szolgáltatás kiadásai mFt, Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés 52 mFt, Város-, község- és ingatlangazdálkodás mFt, Sportfeladatok kiadásai 549 mFt, Kistérségi társulási, szociális és egészségügyi feladatok 398 mFt.

8 VII. Fejlesztés, felújítás
Összes fejlesztés, felújítás (önkormányzati tulajdonú társaságok nélkül, áthúzódó tételekkel) 13,6 MrdFt ebből: Fejlesztésekhez tervezett önerő mFt, Korábban megkezdett fejlesztésekhez várható uniós forrás mFt ITS projektekhez kapcsolódó támogatás mFt, Nagy létesítmények támogatása mFt, Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap mFt,

9 VII. Fejlesztés, felújítás
intézmények fejlesztése, felújítása mFt ebből: Ybl Miklós Program önkormányzati önereje mFt (ebből: 20 mFt támogatással együtt a KÉPES Program 40 mFt), Ybl Miklós Program támogatásból megvalósuló feladatok (ITS) 407 mFt.

10 VII. Fejlesztés, felújítás
Kiemelt fejlesztések (áthúzódó nélkül): Saára Gyula Útfelújítási Program 264 mFt „C” jégpálya kialakítása (önkormányzati önerő) 99 mFt, Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására mFt Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron 598 mFt Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész 150 mFt Székesfehérvár közvilágítási rendszer városrészi korszerűsítése 217 mFt Vízgazdálkodási Alap: 692 mFt Szociális Városrehabilitáció: 169 mFt Új Belváros - Várkörút rehabilitációja 379 mFt Multifunkcionális Csarnok megvalósításának támogatása 645 mFt

11 VII. Fejlesztés, felújítás
2014. évről áthúzódó néhány feladat: Mészöly G. u. orvosi rendelő 40 mFt ESZI konyhai raktár, új épületrész 22 mFt ESZI II. sz. Idősek Otthonának felújítása 70 mFt Kríziskezelő Központ felújítása 11 mFt Maroshegyi Óvoda felújítása 125 mFt Táncsics Mihály Általános Iskola védőtető és belső burkolat csere 11 mFt „C” jégpályával kapcsolatos terület vásárlás 64 mFt Quies-Gorsiense-Gorsium: 94 mFt (önkormányzati önerő)

12 VIII. Összefoglaló Mozgástér alapjai Optimalizált működés
Magas adóbevétel a gazdaság szereplőitől Adósságkonszolidáció évi 3,9 Mrd Ft-os hatása Hitelek nélküli gazdálkodás Forrásfelhasználás színterei Stabil működés (tartalékokkal) Magas színvonalú térségi ellátás, jóléti szolgáltatás Milliárdos fejlesztések