Költségvetés 2017 Lakossági fórum 2017.február 17.

Az előadások a következő témára: "Költségvetés 2017 Lakossági fórum 2017.február 17."— Előadás másolata:

1 Költségvetés 2017 Lakossági fórum 2017.február 17.

2 Az önkormányzati költségvetés alapfeladata
a kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a város kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése.

3 Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: Kincsem Óvoda és Konyha Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Uszoda Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: Lengyeltóti Város Önkormányzata A Bölcsőde és az Alapszolgáltatás a Társulás költségvetésében van tervezve!

4 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
2015 2016 2017 Működési célú ö s s z e s e n : eFt eFt eFt Felhalmozási célú ö s s z e s e n : eFt eFt eFt Pénzmaradvány összesen eFt eFt eFt

5 Bevételek, kiadások főösszege
2013 2014 2015 2016 2017 változás Működési bevétel 95,8 % Fejlesztési bevétel 170,3 % Kiadási főösszeg 107,6%

6 adóbevételek 2015 2016 2017 Gépjármű adó 8 000 7500 Építményadó 15 000 16 500 Telekadó 2 000 500 Kommunális adó 8 500 8 800 Iparűzési adó 60 000 70 000 Bírságok 800 1 200 50 Talajterhelési díj 100 Mindösszesen: 94 400

7 Helyi iparűzési adó befizetők
Pelso-Kom Kft. Blaso Kft. Varga-Flexo Kft. Juglans Hungaria Kft. Ferro-Flex Kft. Lengyeltóti COOP Zrt. Légrádi Miklós Tóti Fehér Holló Patika Kft. DOMI Mezőgazdasági Kft.

8 Központi költségvetésből kapott támogatások
Önkormányzat működésének általános támogatása 2015 2016 2017 Önkormányzati hivatal 89 905 89 264 88 715 Zöldterület gazdálkodás 7 914 6 825 Közvilágítás 10 624 10 668 10 720 Temetőfenntartás 3 690 100 Közutak fenntartása 3 192 Egyéb kötelező feladatok 3 922 2 902 Üdülőhelyi feladatok 3 1 Lakott külterületi feladatok 255 Mindösszesen:

9 Óvoda működtetési támogatás
2015 2016 2017 Óvónők bértámogatása 42 212 41 004 42 078 Nevelőmunkát segítők bértámogatása 12 600 10 800 Egyéb működtetési támogatás 7 490 8 067 8 170 Óvodapedagógusok minősítéséhez többlettámogatás pedagógus II. fokozat 704 768 833 mesterpedagógus fokozat 1 286 1 403 1 531 Mindösszesen: 64 639 63 842 63 417

10 Szociális és gyermekjóléti feladatok
2015 2016 2017 Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 4 534 12 000 Társulási többlettámogatás 3 444 Gyermekjóléti 2 490 Szociális étkeztetés 20 705 21 131 20 278 Házi segítségnyújtás (szociális segítés) 62 771 64 468 74 793 Idősek nappali ellátása 27 795 Fogyatékos személyek nappali ellátása 13 200 Bölcsődei ellátás 14 873 15 811 13 637 Tanyagondnoki szolgálat 2 500 Gyermekétkeztetés támogatása 30 548 38 360 43 403 Egyéb szociális feladatokhoz 19 758 26 761 30 888 Szünidei gyermekétkeztetés 4 292 3 286 Állami támogatás összesen:

11 Önkormányzat 2015 2016 2017 Személyi juttatások 13 218 16 893 14 859
Járulékok 3 569 4 261 2 972 Dologi kiadások 12 087 10 818 20 983 Átadott pénzeszköz 4 754 13 853 9 228 Általános tartalék 5 000 Összesen: 38 628 50 825 53 042

12 Közös Önkormányzati Hivatal
2015 2016 2017 Személyi juttatások 61 804 69 955 71 395 Járulékok 15 318 19 028 16 294 Dologi kiadások 21 086 23 225 23 717 Beruházás 4 218 2 032 Tartalék 5 273 Összesen:

13 Kincsem Óvoda 2015 2016 2017 Személyi juttatások 53 486 58 216
54 580 Járulékok 14 546 15 767 12 086 Dologi kiadások 9 327 8 415 7 797 Beruházások 670 6 500 9 929 Mindösszesen: 78 029 88 898 84 392

14 Konyha 2015 2016 2017 Személyi juttatások 11 078 12 957 Járulékok
13 077 Járulékok 3 028 3 533 2 925 Dologi kiadások 69 604 70 261 50 002 Beruházás 11 984 8 349 Kiadás összesen: 95 694 95 100 66 004 Állami támogatás 38 360 40 664 Saját bevétel: 71 831 66 724 26 722

15 Művelődési Ház és Könyvtár
2015 2016 2017 Személyi kiadások 12 013 10 265 13 637 Járulékok 3 286 2 771 3 030 Dologi kiadások 14 737 17 639 14 963 Fejlesztés 1 016 51 Tartalék 100 Összesen: 31 052 30 675 31 781 Bevétel: 5 000

16 Csalogány Tanuszoda 2016 2017 Személyi kiadások Járulékok
9 140 10 448 Járulékok 2 495 2 342 Dologi kiadások 12 668 15 809 Fejlesztés 451 327 Összesen: 24 754 28 926 Bevétel: 13 500

17 Egyéb feladatok 2015 2016 2017 iskolabusz 6 637 6 130 7 046
utak, hidak karbantartása 3 810 ingatlan karbantartás 7 741 6 730 zöldterület kezelés 5 941 8 956 5 498 városgazdálkodás 15 688 23 725 20 354 vízhálózat karbantartás 23 394 24 206 60 098 szennyvíz kezelés 27 437 70 349 79 589 közvilágítás 9 190 10 640 13 716

18 Egyéb feladatellátás 2017 2015 2016 sportegyesület támogatása 4 500
központi ügyelet működtetése 11 120 10 666 12 772 védőnői szolgálat 10 159 10 227 7 776 gyermekorvosi ellátás 13 200 12 442 I. sz. háziorvosi körzet 3 161 4 677 13 754 tanyagondnok 3 293 3 389 4 304 sportcsarnok 5 221 Egyebek (kistérség, belső ellenőr, rendőrség, tagdíj) 1 716 1 759 2 216 helyi civil szervezetek támogatása 2 500 2 580 karitatív szervezetek támogatása 538 500

19 Alapszolgáltatási Központ
2015 2016 2017 Családsegítő és gyermekjóléti 6 298 7 554 6 911 Házi segítségnyújtás 13 823 15 912 18 483 Szociális étkeztetés 10 131 12 149 11 043 Nappali szociális ellátás 7 362 7 539 7 483 Fogyatékosok nappali ellátása 13 712 13 541 15 409 Kiadás összesen 57 027 56 702 59 280 Állami hozzájárulás 38 578 38 009 39 338 Saját bevétel 8 679 10 199 9 580 Ágazati pótlék; társulástól 186 1987 3 244 Önkormányzati hozzájárulás 3 883 6 507 7 118

20 Jövőkép? 2016-ban született gyermekek száma (Gyugy, Hács, Kisberénnyel együtt): 28 Lengyeltóti: éves gyermekek száma (Gyugy, Hács, Kisberénnyel együtt): 63 Lengyeltóti: 48 Kismamák száma (együtt): 16 Lengyeltóti: 12

21 Fejlesztések

22 Munkahely teremtő beruházások
Unikornis Szociális Szövetkezet: Ft Betonelem- és száraztészta készítés 7 fő 48 hónapon át munkaviszonyban történő foglalkoztatására Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása ipari park kialakítása a boglári úton – 8,5 ha Start zöldség-, gyümölcs- és gyógynövény-feldolgozó kisüzem létesítése Ft 5 fő 5 éven át tartó foglalkoztatása

23 Út, járda vízelvezetés Járda felújítás: 36 896 295 Ft
Kossuth L. utca mindkét oldala; Kaposvári utca Ny-i oldala; Ifjúság utca mindkét oldala; Bem utca déli oldala Útburkolat felújítás: Ft Bem utca – Kert utca; Jókai utca; Ifjúság tér; Pete L. köz; Táncsics utca Forgalomlassító: Arany J. utca Árokburkolás: Ft Ifjúság utca mindkét oldala; Kert utca és Bem utca torkolat mindkét oldala

24 Egyéb fejlesztések Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: Ft Korszerű fogászati centrum Alternatív energia felhasználása Villamoshálózat felújítása Ügyeleti gépkocsinak garázs Mozgó szakorvosi rendelő kialakítása Orvoslakás felújítása

25 Egyéb fejlesztések Alapszolgáltatási központ funkcióbővítése: Ft Tetőtér beépítése Garázsok építése Udvar rendezése, udvari pihenők kialakítása Villamoshálózat cseréje Biztos kezdet Gyerekház: Ft Táncsics Mihály utca – Jozó-ház

26 Egyéb fejlesztések Római katolikus plébánia épületenergetikai felújítása: Ft Homlokzati hőszigetelés Tetőhéjazat cseréje, padlásfödém és lábazati fal hőszigetelése Nyílászárók cseréje Akadálymentesítés, Járdák, Parkolók kialakítása, Templomhoz felvezető lépcső eredeti állapotának visszaállítása Köztéri keresztek felújítása

27 Egyéb fejlesztések Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése: Ft Konzorciumban Gyuggyal és Háccsal Nagytatárvárra 3 méter széles felülettel 1430 m út rézsűzúzó, árokásó, mulcsozó, homlokrakodó

28 Egyéb fejlesztések Zöld város: 120 000 000 Ft
Autóbusz pályaudvar felújítása Kedves presszó Parkok, zöld területek egységes arculatának kialakítása: Központi park Kaposvári utcai csomópont Emlékkert Rendezvénypark Körforgalom

29 Egyéb fejlesztések Sport-parkok kialakítása – állami beruházás
2 darab 150 m2-es szabadtéri „kondipálya” Uszoda mellett; Művelődési Ház udvarán ASP – informatikai eszközbeszerzés a Közös Önkormányzati hivatalba: Ft Zrínyi utcai gyalogátkelő: Ft Ricze-árok töltés feltöltés Lakásfelújítás (bérlakások) Kert utca, Csokonai utca)

30 Egyéb Somogy megyei foglalkoztatási paktum: 1,2 Mrd
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – EFOP pályázat (Marcali, Fonyód, Lengyeltóti, Kéthely, Somogyvár, Gyugy): Ft Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – EFOP – pályázat (Marcali, Fonyód, Lengyeltóti, Kéthely, Somogyzsitva, Somogyvár, Somogyvámos, Buzsák): Ft

31 Kék-tó projekt Zichy kastély Gyümölcsfeldolgozó Napelem-park Komposztáló