A 2007-2013. uniós fejlesztési ciklus eredményei az ágazatban Dr. Cserháti Péter miniszteri biztos Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszus Debrecen, 2014. április 23.
Bevezetés Kompetencia időben (2010.06.07. - 2013.10.31. helyettes államtitkár, 2013.11.01. - 2014.12.06. miniszteri biztos, - OGY Jelentés 2013. 02. 03.) Kompetencia tartalomban (GOP, EKOP, ÁROP – ágazati kontroll léte ?, ÁROP 1.1.9 – 11/2 tanulmány – ágazati stratégia 2014-20?) Keretek: múlt (nem tárgyalt: svájci-norvég, ETE, részben: TÁMOP, E-Health) Keretek: jelen, jövő (2015. év, EFOP, VEKOP, GINOP felhívások - problémák, feladatok) Célok (mérlegelés; tudatosítás; felelősségek, tapasztalatok, feladatok számbavétele)
Szervezeti keretek változása 2011. ÚMFT-ÚSZT 2011-12-13. GYEMSZI megalakulása, állami kézbe vétel (megyei, városi kórházak GT-k átalakítása – átadás-átvétel) 2012. NFM-ME (NFK, FKB - EMMI, eü. Át. részvétel, egyeztetések) 2013. Új EMMI struktúra kialakulása (ágazati fejlesztéspolitikai főosztály létszámcsökkenése, majd megszűnése - EFOP tervezés?) 2014. NFÜ, IH, KSZ átalakulás 2015. GYEMSZI-ÁEEK átalakulás (+ át. fejlesztéspolitikai főosztály újraalakítása 4 fővel)
Pénzügyi keretek változása 2011. ÚMFT/ÚSZT (TIOP+TÁMOP 2007-09: 283 Mrd Ft, 2010-14: 176 Mrd Ft befogadott támogatás) 2012. GYEMSZI átvétel után (önrész-intenzitás, fordított áfa, el nem számolható költségek) 2013. Forráscsökkenés és többlet források (áfa emelkedés, NAO top up számítás, EUR árfolyam, közbeszerzések - nagyprojektek, el nem számolható forrás fedezete) 2014-15. Forrásvesztés elkerülése (abszorpció, visszahulló források, KEOP, TIOP 2.2.8, 2.2.6B/2 – büntetés: 1014/2015. Korm.h. 8-9. pont; ösztönzés: 1060/2015. Korm.h. 99-90 % kifizetési cél)
ROP alapellátás, járóbeteg szakellátás, rehabilitáció 2013.08.19. kihelyezett, nyilvános kormányülés, Székesfehérvár - önkormányzati feladat! 2013-ig 33,7 Mrd (ROP + eszközfin.,+ svájci alap + TÁMOP képzés, védőnői, szűrés, korai interv.) Kassza arányosan rendben, jó logisztika (vs. teljes szakellátás, LHH kistérségek) Új kiírások azóta is (04. 17., DDOP 4,5 Mrd Ft) Járóbeteg szakrendelő 2010-ig, 49 új (lakosság közeli, új infrastruktúra – HR és finansz. problémák – társulások, TEK, TVK, NEPCS, kúraszerű, stb.) Rehabilitáció (NYDOP, 2011. visszahívás – pszich. -addikt., konzorc., forrásemelés, tanszékek?)
Alapellátás
Járóbeteg szakellátás
Rehabilitáció Győr Zalaegerszeg Nagykanizsa Szentgotthárd Celldömölk Sopron (2) Szombathely Keszthely Csorna Körmend Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Balatonfüred Kisbér Pápa Tapolca Ráckeresztúr Zirc Pécs Nagyatád Mohács Szekszárd Siklós-Máriagyűd Zsibrik Harkány Kaposvár Komló (2) Szigetvár Marcali Miskolc (2) Eger Salgótarján Balassagyarmat Edelény Hatvan Sátoraljaújhely Pásztó Kazincbarcika Izsófalva Debrecen (3) Nyíregyháza Nagykálló Szolnok (2) Karcag Szeged (3) Deszk Makó Hódmezővásárhely Gyula Békéscsaba Szentes Kiskunfélegyháza Kalocsa Baja Mórahalom
Rehabilitáció összesen DA 3,41% 4,84% 0,37% 0,84% 2,62% 0,53% 0,00% Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését szolgáló regionális források Régió Felhívás száma 2009-ben meghirdetett keretösszeg Módosított keretösszeg Dél-Alföld DAOP-4.1.2/B-11 2 000 000 000 Ft 2 360 000 000 Ft Dél-Dunántúl DDOP-3.1.3/C-11 2 500 000 000 Ft 4 000 000 000 Ft Észak-Alföld ÉAOP-4.1.2/C-11 3 500 000 000 Ft 4 060 000 000 Ft Észak-Magyarország ÉMOP-4.1.2/A-11 2 140 000 000 Ft 4 526 000 000 Ft Közép-Dunántúl KDOP-5.2.1/C-11 2 070 000 000 Ft Nyugat-Dunántúl NyDOP-5.2.1/C-11 1 250 000 000 Ft 1 889 000 000 Ft Összesen: 13 460 000 000 Ft 18 905 000 000 Ft pszichiátria addiktológia kardiológia tüdő gyermek NMSZ Hospice összesen DA 3,41% 4,84% 0,37% 0,84% 2,62% 0,53% 0,00% 43,01% ÉA 3,79% 0,99% 2,20% 0,89% 2,57% 11,25% 74,00% ÉM 8,84% 0,76% 1,69% 5,03% 2,36% 5,20% 0,30% 82,49% DD 5,63% 2,68% 2,77% 2,86% 7,43% 72,90% KD 4,75% 2,12% 0,87% 2,35% 0,97% 37,70% NYD 2,89% 2,17% 0,52% 0,57% 2,93% 30,98% 29,32% 13,56% 8,42% 12,54% 7,55% 28,30% 100,00%
TIOP 2 2007-09. (adott szerkezet, adott prioritások, indikátorok – vs. Semmelweis Terv, térségi betegútszerv., min. feltételek) 2010. (már futó illetve elbírált projektek - 212 járó, 213 funkcióváltó, 222 sürgősségi, 224 struktúraváltó, 227 pólus, 225 onkológia – részben visszahívva) 2010 után (induló projektek - 221 OMSZ, 222 PIC, 223 OVSZ, 231-2-3 informatika, 226A onkológia, 226B1 struktúraváltó városi, 226B2 eszköz?, 228 eszköz?) GYEMSZI felmérés 2012. 12.12. (25 Mrd Ft forráshiány!)
TIOP 2 Forráshiány kezelése (2012: 1512. kormh. 13 Mrd Ft kieg. 10 projektnek, 2013: 1742-1788-1886. korm.hat. – 13,1 Mrd Ft 75 TIOP-ROP projekt, benne 7,4 Mrd Ft el nem számolható költségre) Nagyprojektek (PTE, SZTE, Kaposvár, Nyíregyháza – 2013. 10.31. benyújtás, 2014. ismétlés, 2015. siker!) El nem számolható szerződéskötés 2014.12. (ME forrás átcsop., ütemezés, szerződés, ellenőrzés - dologi-bér, 2014-15, Áht. utóell. vs. EMIR, ÁT. vs. IH?) TIOP 226B indulás (NAO + 1512/2012. korm.hat. 23 Mrd keret csökkenés – +14 Mrd Ft 1627/2013 Korm.h.09.05., 1 Mrd feletti korm.hat. 2014. 06. 11-ig) E-Health 2014 (TIOP 232-3 – 3 korm.hat, KTIA láb – főoszt. NFM-NGM-ME-NKFIH, kormányzati gerinc?)
Fekvőbeteg szakellátás, TIOP 226 nélkül
KMR 2010. (KMOP 431A - Uzsoki u. Kh. Szt. Imre Kh., Váci Jávorszky Kh. – 9,7 Mrd Ft, KMOP 431B – OOI, Uzsoki u. Kh. - 6,7 Mrd Ft) 2014. (OPAI sürgősségi, SE forenzikus 0,15 Mrd Ft) Tükörprojektek (OMSZ KMOP 433 4,1 Mrd Ft, PIC KMOP 431 – 1 Mrd Ft, EHealth KTIA 1,5 Mrd Ft) Korányi Projekt (KMOP 8 Mrd + saját + nem elszámolható + GYEMSZI-OGYI 14 Mrd Ft –befejezés, szakmai program) Járóbeteg szakellátás (4 vidéki + 1 Bp. 5 Mrd Ft) Alapellátás, rehabilitáció, sürgősség? (leszakadás, sürgősségi hálózat?) Összesen 36,2 Mrd Ft
KEOP 2007-09. (7 Mrd Ft - eü. ágazati kontroll Ø, 7 Mrd Ft ebből 3 Mrd 2 NFM intézménynek) KEOP 7.4. – 5.6.B (országos intézetek - OMSZ, Sopron, OKITI Ø, Parád, B.füred, GOKI, OSEI, OOI, OORI, ORFI, kb. 4 Mrd Ft) KEOP 5.6 (KMR - Heim P., SE Kútvölgyi, Flór F. Kh. 2 Mrd Ft) Egyházi kórházak fejlesztése Ágazati felmérés megtörtént (ÉMI) 2014-15. új projektek (napelem, CT/MR – 7+10 Mrd Ft?, nyílászárók, „retro” forráshiányos projektek?) 2014-20. (100 Mrd középület fejlesztés - ESCO finanszírozás, fejlett technológiák?)
2015. év kérdései Visszahulló források (TIOP 228. 226B2, KEOP?) Időfaktor (ágazati feszültségek, apparátus leterheltsége - saját is, ld. TÁMOP 625A és B) Év végi hajrá (Pénzügyi elszámolás - EMIR vs. el nem számolható források?) Előzetes többletkapacitások befogadása (5 Mrd Ft keret - vs. exponenciális növekedés?) Forrásvesztés elkerülése (felelősségek kérdése) Utóellenőrzések?
Összefoglalás Soha nem volt fejlesztési források (részleges átalakítások, fenntarthatóság - é.cs., HR 5 éves fedezet, energetika?) 2014-20. ciklus (2015 – EFOP 1210/2015. Korm.h. 04. 10., 154 Mrd Ft-ból 18,1 + VEKOP 1089/2015. 03.03. 1,1 Mrd Ft ágazati forrás) Egyéb források (TOP, GINOP, KEHOP 20 % - olimpia 2024, fővárosi ingatlanok?) Komoly intézményi, menedzsment teljesítmény (átalakulás, működtetés, HR problémák mellett) Komoly tárca teljesítmény (népegészségügy, Széll Kálmán, állami kézbe vétel, struktúra átalakítás mellett)
Köszönöm a figyelmet!