KÖZMEGHALLGATÁS 2011 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről 2. napirendi pont

Állami támogatások 2011 (ezer Ft) ÖSSZESEN: Normatív hozzájárulás SZJA Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjármű adó Egyéb, OEP

Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: Bérleti díjak ebből föld bérlet helyiség bérlet lakbér 732 Szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek ebből Víziközmű ÁFA egyéb ÁFA Étkezési térítési díj Hitel Kamat 6.000

Hitelek (ezer Ft) Kötvényből felhasználható Működési célú likvid hitel

Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: Adók – Építmény – Telek – Iparűzési – Adóbírság 250 – Pótlék, idegenforgalmi adó Bírságok – Építéshatósági bírság 550 – Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj 660

Egyéb bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: es működési pénzmaradvány es felhalmozási pénzmaradvány Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele2.210 Kp-i költségvetésből előző évekre5.591 Vis maior2.430 Egyéb (Remeteszőlőstől, igazgatási bev. Stb)4.762

Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Állami bevételek: – Saját működési bevételek:

Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: Ingatlan eladás Víziközmű bérleti díj Lakossági befizetések Társulat területéről befizetések Közcélú felajánlás 1.200

Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Működési bevételek: – Felhalmozási bevételek:

Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások: 6.335

Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások:

Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások: 2.575

Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: 2.210

Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: Közutak Víz-csatornahálózat Híd Hitel-és kamatfizetés Fejlesztési tartalék

Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: Közutak fenntartása, kátyúzás Községgazdálkodás –ebből BKV 63-as busz –hó-és síkosságmentesítés Köztemető Közvilágítás Közterület rendjének fenntartása Környezetvédelem (szelektív gyűjtés) Védőnői szolgálat Szociális kiadások Pénzeszköz átadása civil szervezeteknek Pénzeszköz átadás víz-és csatornadíjakra Működési tartalék34.719

Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: Felszíni vízelvezetés Öregiskola felújítása Útépítések XXI. sz. Iskola 675 Kötvény kibocsátás

Európai Uniós pályázati támogatások (ezer Ft) ÖSSZESEN: A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése A Tisza István tér felújítása A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Eddig beérkezett Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése Eddig beérkezett

A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult. Megvalósítás: 2011 Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/ Project összköltsége: Ft Támogatási intenzitás: 72,74% Támogatás összege: Ft = EURO TSZ dátuma:2011. május 6.

Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza. A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés. Megvalósítás: 2011 Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B Project összköltsége: Ft Támogatási intenzitás: 75,56% Támogatás összege: Ft = EURO TSZ dátuma:2011. április 11.