KÖZMEGHALLGATÁS 2012 NAGYKOVÁCSI. 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS.

Az előadások a következő témára: "KÖZMEGHALLGATÁS 2012 NAGYKOVÁCSI. 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS."— Előadás másolata:

1 KÖZMEGHALLGATÁS 2012 NAGYKOVÁCSI

2 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS 2012

3 Állami támogatások 2011 (ezer Ft) ÖSSZESEN:494.100 • Normatív hozzájárulás243.898 • SZJA173.535 • Gépjármű adó 65.666 • Egyéb, OEP 11.001

4 Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:130.995 • Bérleti díjak 10.691 - ebből föld bérlet 4.717 - helyiség bérlet 5.242 - lakbér 732 • Szolgáltatások bevételei 22.884 • ÁFA bevételek 55.797 • Étkezési térítési díj 32.075 • Kamat 9.548

5 Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 314.701 • Adók 310.257 – Építmény 87.290 – Telek 94.927 – Iparűzési 122.911 – Adóbírság 5.129 • Bírságok 3.542 – Helyszíni és szabálysértési bírság 3.542 • Talajterhelési díj 902

6 Egyéb bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:56.064 • 2011-es felhasznált pénzmaradvány 31.179 • Egyéb bevételek (TÁMOP, ÁROP, népszámlálás) 24.885

7 Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:995.860 – Állami bevételek: 494.100 – Saját működési bevételek:501.760

8 Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 536.373 • Ingatlan eladás193.754 • Víziközmű bérleti díj 48.175 • Lakossági befizetések 6.864 • Pályázatokra 180.266 • Kecskehát háttérfejlesztés 57.772 • Posta parkolóra átvett 1.500 • ÁFA 48.042

9 Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:1.532.233 – Működési bevételek: 995.860 – Felhalmozási bevételek: 536.373

10 Európai Uniós pályázati támogatások 2011. (ezer Ft) ÖSSZESEN 2011-ben: 192.609 Felhalmozási: Áthúzódó: A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása 39.427 A Tisza István tér felújítása 35.880 Új beruházás: Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése 79.148 Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése 2011-ben beérkezett előleg 25.811 Működési: A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése8.584 A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 3.759

11 A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése • Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult. • Megvalósítás: 2011 • Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0028 • Project összköltsége: 141.946.166 Ft • Támogatási intenzitás: 72,74% • Támogatás összege: 103.245.468 Ft • TSZ dátuma:2011. május 6.

12 A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése

13 Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése • Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza. A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés. • Megvalósítás: 2011 • Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0028 • Project összköltsége: 104.745.125 Ft • Támogatási intenzitás: 75,56% • Támogatás összege: 79.148.032 Ft • TSZ dátuma:2011. április 11.

14 Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Forrás utca Kökörcsin utca Rózsa utca Vértes utca

15 Teljes költség: 57.029 eFt önkormányzati forrásból Megvalósulás: 540 m hosszan 5,5m, illetve 4,5m szélességű melegaszfalt burkolatú út került építésre. Az út jobb oldalán kiemelt, a bal oldalán süllyesztett szegéllyel lett az út megtámasztva. A Zsíroshegyi úttól a Cseresznye utcáig aszfalt burkolatú járda lett kiépítve. Forrás utcai útépítés

16 Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 195.575 – Működési kiadások: 188.226 ebből: - személyi juttatások és járulékai 128.040 - dologi kiadások 60.186 – Felhalmozási kiadások: 7.349

17 Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 338.846 – Működési kiadások: 191.936 ebből: - személyi juttatások és járulékai 128.003 - dologi és szociális kiadások 63.933 Felhalmozási kiadások: 146.910

18 Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30.080 – Működési kiadások: 27.506 ebből: - személyi juttatások és járulékai 15.553 - dologi kiadások 11.953 – Felhalmozási kiadások: 2.574

19 Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.383 – Működési kiadások: 2.383 ebből: - dologi kiadások 2.383

20 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: 345.798 • Felszíni vízelvezetés100.699 • Forrás utcai útépítés 57.029 • Víz és csatornahálózat 46.905 • Ingatlan kisajátítás 27.228 • Fő tér kábel 18.631 • Sport-Antónia utcai nyomvonalsüllyedés 17.087 • Hitel és kötvény tőketörlesztés 28.649

21 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: 523.723 • Közvilágítás11.197 • Közterület fenntartás 8.724 • Közutak létesítése, fenntartása 34.184 • Saját ingatlanok fenntartása 6.295 • Községgazdálkodás 55.143 • Szociális feladatok29.026 • Védőnői szolgálat 9.562 • Civil szervezetek támogatása11.300 • Víz-csatornadíj támogatás 40.407 • Személyi és dologi feltételek biztosítása 274.885

22 Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: 54.905 • Felszíni vízelvezetés 1.706 • Öreg iskola felújítás 4.840 • Útépítések 4.240 • XXI. Sz. Iskola 675 • Kötvény tőketörlesztés17.188 TŐKETÖRLESZTÉS :28.649 KAMATTÖRLESZTÉS:26.256

23 Eladósodottság 2011. CXCIV. tv Magyarország gazdasági stabilitásáról: 2011. évi fizetési kötelezettség: 54.905 ezer Ft 2011. évi saját bevételek: 447.881 ezer Ft 12,26 % < 50% Ötv 88 § (2) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa: (447.881 ezer-28.649 ezer)*70%=293.462 ezer Ft