A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE (háttéranyag a sajtó munkatársai részére) A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE (háttéranyag a sajtó munkatársai részére)
Helyzetelemzés A tervezett támogatás a évi szinten alakul, amely biztos alapot nyújt a stabilitás megteremtéséhez. Az alapvető képességeket és a szövetségi felajánlásainkat tartani tudjuk. Fejlesztési programok folytatódnak. Támogatások felhasználása szabályozottan, átláthatóan, a fő célkitűzésekkel összhangban történik. Szervezeti korszerűsítés az előzetes tervek alapján folytatódik.
2006. évi tervezett források Forrás Támogatás, bevétel (Mrd Ft) Támogatás277,6 Bevétel (OEP)5,5 Összesen283,1
A tervezett költségvetés 283, 1 Mrd HUF
Hazai személyi juttatások és járulékai Állománycsoport Költségvetési létszám tervezési HT Tiszt, tiszthelyettes Szerződéses, legénységi Közalkalmazott, köztisztviselő Hallgatók Összesen évi reálbér-fejlesztés : 5 % - Reálértéken 8–8,5 % - Adójogszabályok változásaiból + 3–3,5 % 118, 9 Mrd Ft + 118, 9 Mrd Ft
MH csapatainak logisztikai jellegű költségvetése: 9 Mrd Ft Központi költségvetés: 17,5 Mrd Ft Fejlesztési programok: 11,7 Mrd Ft - Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program: - Gépjármű program: - BTR-80 harcjármű korszerűsítés - Fegyverzettechnika - Egészségügyi támogató képesség - Ruházat, élelmezés, üzemanyag GRIPEN program: 20,3 Mrd Ft - Gripen bérleti program: 7 db repülőgép rendszerbeállítása - Gripen fegyverzeti program: fegyverzeti eszközök és AMRAAM rakéták beszerzése - repülőterek fejlesztése Nemzetközi kiadások (logisztikai jellegű): 3,8 Mrd Ft + 62,3 Mrd Ft Fejlesztési, logisztikai jellegű kiadások
Központi beruházások: 3,4 Mrd Ft - Lakásépítés - Lakástámogatás - MH Központi Honvéd Kórház - GRIPEN: infrastrukturális beruházások Intézményi kiadások: 33,8 Mrd Ft - Elhelyezési tender - Őrzésvédelmi feladatok - Központi feladatok - Szennyező források mentesítés - HM I. működtetés, karbantartás - Nyugdíjas otthon kapacitás bérlet - Egyéb kiadások - Nemzetközi feladatok + 37, 2 Mrd Ft Infrastrukturális és őrzésvédelmi kiadások
Nemzetközi feladatok Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához: 2,5 Mrd Ft - Radarbeszerzés - Légierő vezetési rendszer korszerűsítése - Légvédelmi vezetési rendszer fejlesztései - Nemzeti regionális légtér-szuverenitási rendszer fejlesztése Hozzájárulás a NATO és az EU költségvetéséhez: 2,6 Mrd Ft Nemzetközi békefenntartó feladatok: 16,9 Mrd Ft Kanadai Repülőhajózó képzés (NFTC): 3,4 Mrd Ft 25,4 Mrd Ft + 25,4 Mrd Ft
Fejezeti kezelésű előirányzatok 18,7 Mrd Ft
Egyéb Fejezeti tartalék: 8,3 Mrd Ft A HM és teljes háttérintézményi kör normál működési kiadásai, valamint az általuk ellátott tárcaszintű feladatok kiadásai: 10,4 Mrd Ft Egyéb feladatok összesen: 1,7 Mrd Ft 20,4 Mrd Ft + 20,4 Mrd Ft