Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001 Teljesítmény beszámoló Előadó: Retek Levente, Ördög Judit
MÓDSZERTAN CÉLJA BESZÁMOLÓ vezetői döntések megalapozása normáknak, gazdasági mutatóknak való megfelelés biztosítása szempontok nyújtása a teljesítmény méréséhez BESZÁMOLÓ megvalósított szakpolitikai feladatok végrehajtási hatékonyságának mérése
PDCA: 1. módszertan 3. módszertan
JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Alap norma: államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény Kiegészítő normatíva: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, 38/2012. (III. 12.) Korm. Rendelet a kormányzati stratégiai irányításról Az Államháztartási törvény alapján készült beszámoló kötelező és kötött formátumú. Kiegészíti a vezetői igényekhez igazítható jelentés és az ezeket támogató riportok.
A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK FŐBB LÉPÉSEI Információs igények felmérése 4-6 HÓNAP Információs tartalom magas szintű meghatározása Adatok körének és jellemzőinek részletes kidolgozása és jelentések adattartalmának meghatározása Beszámoló formátuma és az alkalmazott módszerek meghatározása 2-3 HÓNAP Informatikai támogatás meghatározása Beszámoló elkészítése felelősségi rendjének meghatározása
INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ ELEMEI Szervezet jogi működését meghatározó adatok köre A szervezet gazdálkodását meghatározó adatok köre A szervezet humánpolitikai jellemzői Intézményi munkaterv célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítására vonatkozó adatok Értékelés Intézkedési terv Javaslat annak elfogadására A beszámoló összeállítására
. TESZTELÉS - KIM Bevontak köre: Pénzügyi és számviteli főosztály Időtartam: 2013 május. – augusztus Tesztelés lépései: a módszertannak megfelelően Eredmények: Módszertanok egymásra építése, összekapcsolása Beszámoló összeállításának siker és akadályozó tényezőit,információs igények felmérésével egyidejűleg célszerű feltárni Heterogén munkacsoport
. TESZTELÉS - KIH Bevontak köre: Támogatási terület (igazgató,főosztályvezető, 13 referens) Időtartam: 2013 május. – augusztus Tesztelés lépései: előkészítés, tervezés, sablon kialakítása (siker, akadályozó tényezők), kivitelezés, elfogadás, tapasztalatok kiértékelése, visszajelzése Eredmények: Egyéni teljesítmény, feedback, beillesztés Beszámoló összeállításának siker és akadályozó tényezői Módszertek kombinálása (interjú, kérdőív) Új negyedéve beszámoló bevezetése +sablon
SIKERTÉNYEZŐK Vezetői igényeknek megfelelő Jelenlegi IT rendszer Fenntartási feltételek (pl: felelős) Módszertan használata (gyakorlati eredmények, kritériumok, sablonok)
Köszönöm a figyelmet ! „Aki el akar érni valamit, az módszert keres, aki nem, az kifogást!” Köszönöm a figyelmet !