KÖZMEGHALLGATÁS Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről 2. napirendi pont

Bevételek szervezetenként ( önkormányzati támogatás nélkül, ezer Ft) • ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT: • Önkormányzat • Polgármesteri Hivatal •Kispatak Óvoda •Általános Iskola •Öregiskola 1.906

Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Működési bevételek: – Felhalmozási bevételek:

Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Állami bevételek: – Saját működési bevételek:

Állami támogatások 2012 (ezer Ft) • ÖSSZESEN: • Normatív hozzájárulás • SZJA • Jövedelemkülönbség mérséklésére • Gépjármű adó • Egyéb, OEP

Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Bérleti díjak ebből föld bérlet helyiség bérlet lakbér 763 • Szolgáltatások bevételei • ÁFA bevételek • Étkezési térítési díj • Működési célú likvid hitel • Kamat • Átvett pénzeszköz (Remeteszőlőstől) 814

Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Adók – Építmény – Telek – Iparűzési – Adóbírság 900 – Pótlék, idegenforgalmi adó • Bírságok – Környezetvédelmi bírság 250 – Helyszíni és szabálysértési bírság • Talajterhelési díj 700 • Behajtásra váró (Virágos utcák+Pók-Savanyító) 6.000

Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Ingatlan eladás • Víziközmű bérleti díj • Lakossági befizetések • Közcélú felajánlás • Pályázati bevételek

Önkormányzat kiadásai (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (önkormányzati támogatásnyújtás nélkül) – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások:

Önkormányzat kiadásai 1. (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: • Biomassza kazán • Víz-csatornahálózat • Kolozsvár u-i híd • Kossuth u-i vízelvezető árok • Ravatalozó • Hitel tőketörlesztés • Fejlesztési tartalék

Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Felszíni vízelvezetés • Öreg iskola felújítás • Útépítések • XXI. Sz. Iskola 675 • MFB ref. Hitel • Kötvény tőketörlesztés TŐKETÖRLESZTÉS : KAMATTÖRLESZTÉS:30.000

Önkormányzat kiadásai 2. (ezer Ft) Működési kiadások: • Községgazdálkodás –ebből BKV 63-as busz –hó-és síkosságmentesítés • Köztemető • Közvilágítás • Környezetvédelem (szelektív gyűjtés) • Védőnői szolgálat • Szociális kiadások • Pénzeszköz átadása civil szervezeteknek • Pénzeszköz átadása Solymárnak (Ezüstkor, Pedagógia) • Működési tartalék36.910

Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: • Személyi és tárgyi feltételek biztosítása • Kamattörlesztés • Közutak fenntartása, kátyúzás • Közterület rendjének fenntartása • Szociális kiadások • Önkormányzati ingatlanok fenntartása • Működési tartalék 1.000

Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - személyi juttatások és járulékai dologi kiadások

Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - személyi juttatások és járulékai dologi kiadások

Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - személyi juttatások és járulékai dologi kiadások

Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 214 – Működési (dologi) kiadások: 214

Európai Uniós pályázati támogatások (ezer Ft) ÖSSZESEN 2012-ben beérkezett: A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése eddig beérkezett támogatás Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Önkormányzatnál beérkezett előleg10.880

Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Önkormányzatnál • Leírás: Nagykovácsi Általános Iskola fűtési rendszerének korszerűsítése 2db, összesen 150kW összteljesítményű biomassza kazán telepítésével. A kazán és tüzelőanyag tároló épület az udvaron lesz felépítve. A tornacsarnok tetejére 26,88kW teljesítményű napelem rendszer kerül kialakításra (112 db napelem). • Megvalósítás: • Pályázati azonosító: KMOP • Project összköltsége: Ft • Támogatási intenzitás: 85 % • Támogatás összege: Ft • TSZ dátuma:2012. március 30.

Beadott pályázatok (1) • KMOP Új bölcsődei intézménylétesítés Elszámolható költségek: Ft Igényelt támogatás: Ft

Beadott pályázatok (2) • KMOP Óvodai korszerűsítés, férőhelyszám bővítés Nagykovácsiban Elszámolható költségek: Ft Igényelt támogatás: Ft

• HUSK/1101/1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében Elszámolható költségek: EUR Igényelt támogatás: EUR ERFA támogatás EUR kormányzati társfinansz. Beadott pályázatok (3)

Beadott pályázatok (4) • 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján Nagykovácsi Általános Iskola sportpályájának felújítása Elszámolható költségek: Ft Igényelt támogatás: Ft • Várépítő Pályázat gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége kategória Nagykovácsi Általános Iskola emeleti tantermeinek padlóburkolat felújítása minőségi Graboplast padlóburkolóval Igényelt támogatás: (100%) Ft

Pályázatok előkészítés alatt • TÁMOP /4 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések; A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása • TÁMOP /2 Óvodafejlesztés • KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítása