DILEMMÁK, PROBLÉMÁK, SIKEREK… …az elmúlt évek tapasztalatai alapján.

 Területi lefedettség, szolgáltatási kapacitás  Valós társadalmi szükségletek kielégítése  Rugalmas szolgáltatási struktúra  Teljesítményarányos finanszírozás  Szektorsemlegesség  Költségvetési kiadások racionalizációja  Egységes szakmai tartalom, minőségjavítás

Szolgáltatások száma Finanszírozott kapacitás Területi lefedettség Szolgáltatási kapacitás, területi lefedettség

Szolgáltatások száma  2008  574 támogató szolgálat  (2008. március)   350 finanszírozási szerződés  (2011. június)  2012  276 befogadott szolgáltatás  (2012. január)

Finanszírozott kapacitás  2008  1,7-1,9 millió FE  (szolgáltatásszám és finanszírozás alapján becsült teljesítmény)   1,6-1,8 millió FE  Csökkenő feladatmutatók  Feladatmutató-módosítás beszűkül  2012  1,47 millió FE  Nincs feladatmutató-bővítési lehetőség  Csak átcsoportosítási lehetőség van

Lefedettség  Ellátatlanság formái  Abszolút szolgáltatáshiány  Nincs szolgáltatás  Relatív szolgáltatáshiány  Országos átlagtól való negatív eltérés  Mérhető igényektől való elmaradás  Kiegyenlítettség akadályai  Finanszírozott kapacitás elégtelensége  A szükséges kapacitás nem áll rendelkezésre  Szolgáltatói oldal  Bizalmatlanság, infrastruktúra hiánya  Szolgáltatás iránti kereslet nem terelhető  Meglévő szolgáltatásról nem mondanak le az ellátottak  Új szolgáltatásnál az igénybevétel nem magától értetődő

Célcsoport meghatározása Célcsoport szükségleteinek mérése A szükségletek beépítése Valós társadalmi szükségletek kielégítése

Célcsoport mérése  Célcsoport-definíció problémái  Meghatározás pénzbeli ellátás alapján  Magasabb összegű családi pótlék anomáliái  Célcsoport jelentős bővülése  Célcsoport esetében hiányzó leírások  Népszámlálás?  Regiszter – KENYSZI/TEVADMIN?  Saját felmérések?

Eredmények beépítése  Szolgáltatás szintje  Jogi jellegű szabályozás  merev, nem befogadó, nehezen módosul  Nem jogi jellegű szabályozás (pl. szakmai ajánlás)  rugalmasabb, befogadóbb, folyamatos frissítés  Szolgáltatók szintje  Nem egységes felmérések  Eredmények beépítése korlátozott

Kritikus kérdések  Szolgáltatás célcsoportjának demográfiai jellemzői  „sejtéseink” vannak – igazolni/cáfolni kellene  Szolgáltatási igénybevevőinek igény-felmérése  „tapasztalataink” vannak – alátámasztani kellene  A szociálisan rászorult személyek kb %-a miért nem jut szolgáltatáshoz?

Rendszer szintű rugalmasság Szolgáltatók rugalmassága Rugalmas szolgáltatási struktúra

Rugalmasság?  Elmélet  Stabil keretet adó pályázati ciklus  Rugalmas, de szabályozott belépés a rendszerbe  Kereslethez igazodó teljesítmény  Gyakorlat  Forráselvonás a pályázati időszakhoz kapcsolódóan  Új belépők szerepe minimális  Kínálati alapú teljesítmény  Szállítás-segítés szétbontása,  Kereslet helyett felső szabályzás  Lemerevedő szolgáltatási struktúra  Túlbürokratizált korrekciós lehetőség

Szabályozás Ellenőrzés Finanszírozás Szektorsemlegesség

 Szabályozás  Egységes jogi és nem jogi szabályozás  Ellenőrzés  Egységes jogi-szakmai és pénzügyi ellenőrzés  Finanszírozás  Egységes finanszírozási elvek

Valós és névleges teljesítmény aránya Szolgáltatási költség és a finanszírozás különbsége Méretgazdaságosság Teljesítményarányos finanszírozás

Teljesítmény ?  Befogadott feladatmutató  valós teljesítés  A többlet teljesítés térítési díjból részlegesen finanszírozható  Finanszírozott tevékenység  teljes szolgáltatások  A feladatmutatóban kifejezhető tevékenységek nem finanszírozottak.  Szállítás vs. Személyi segítés  Személyi segítés – magasabb finanszírozás, de kisebb kapacitás  Szállítás – magasabb feladatmutató de elégtelen finanszírozás  Szolgáltatás finanszírozás vs. Önköltség  Csökkenő finanszírozás  Bővülő költségelemek, emelkedő költségek  Méretgazdaságosság  Van-e pénzügyi fedezeti pont?  Van-e optimuma a szakmai mutatók és a finanszírozásnak?

Racionalizáció = elvonás ? Költségvetési kiadások racionalizációja

Költségek  Új költségelemek  Cégautó-adó  Magáncélú telefonhasználat utáni adó – 2010  Tranzakciós-adó – 2013  Energiaszektor áthárított adója – 2013  Kötelező gk. biztosítás, CASCO adózása  Emelkedések ( )  Fogyasztói árindex +14%  Minimálbér munkáltató költsége +22,7%  Nettó reálérték-csökkenés kb. 10%!  Bérminimum munkáltató költsége +17,5%  Nettó reálérték-csökkenés kb.10%  Gázolaj +59,4%  Benzin +63,5%

Jogszabályok változása Dokumentáció Szakmai ajánlás Szakmai támogatás Referencia intézmény Egyéb Egységes szakmai tartalom, minőségjavítás

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Budapest,