BESZÁMOLÓ FELSŐCSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BEVÉTELI – KIADÁSI FŐÖSSZEG: ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI – KIADÁSI FŐÖSSZEG: 61.363 eFT. Főbb bevételek: Állami támogatás 43.104 eFt Településüzemeltetési 16.449 eFt Óvodai működésre 14.244 eFt Szociális feladatokra 7.251 eFt Könyvtári feladatokra 1.200 eFt Védőnői feladatokra 3.960 eFt

ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adóbevételek Kommunális adó 3.000 eFt Iparűzési adó 4.301 eFt Építményadó 183 eFt Gépjárműadó (40%) 1.500 eFt Iparűzési adó túlfizetés miatt az önkormányzat 1.714 E Ft összeget visszafizetett egy vállalkozásnak (vállalkozás önellenőrzése miatt).

ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK Főbb kiadások Önkormányzati igazgatási feladatok 7.875 eFt Város- és községgazdálkodási feladatok 5.208 eFt Közvilágítás 1.850 eFt Védőnői szolgálat 3.830 eFt Közművelődés, könyvtár 7.577 eFt Hosszú lejáratú hitel 600 eFt Szociális kiadások 3.072 eFt Óvoda működése 20.278 eFt Civil szervezetek támogatása 1.300 eFt (A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nem kell hozzájárulni az önkormányzatnak. A felsőcsatári önkormányzat épületének működési és rezsiköltségét a Hivatal fedezi a költségvetéséből.)

Civil szervezetek támogatása 2017. évi civil alap összege: 1.300 eFt Cetarska Mladina Kulturális Egyesület: 300.000.-Ft Pinkamenti Turisztikai Kulturális Egyesület 50.000.-Ft Felsőcsatári ÖTE 450.000.-Ft Felsőcsatári Sportkör 500.000.-Ft

PÁLYÁZATOK TOP csapadékvíz-elvezetés Arany J. utcában (Torony, Dozmat Önkormányzatával közös konzorcium) A pályázat NEM NYERT, sajnos az okát nem ismerjük. Önkormányzatok feladatellátást szolgáló épületek felújítása, korszerűsítése Orvosi rendelő fűtési korszerűsítése, homlokzatszigetelése A pályázat NEM NYERT. Külterületi utak felújításához, karbantartásához eszközbeszerzés A pályázat elbírálása folyamatban van, döntés még nem született. Önkormányzati épületek fejlesztéséhez kismértékű támogatás Ravatalozó felújítása, helyreállítása Döntés novemberben várható. Szociális tűzifa kiegészítő támogatás pályázata 27 m3 tűzifa - 480.060.-Ft. támogatás

FELSŐCSATÁRI ÓVODA-CUVARNICA Óvoda létszáma: 22 fő, több településről érkeznek a gyermekek: Bucsu 5 fő, Narda 11 fő, Dozmat 1 fő Felsőcsatár 5 fő !!!!!!!! Ebben a nevelési évben még 5 fő várható. Rudák Lászlóné óvónő 2017. október 1. napjától felmondott, megszüntette munkaviszonyát. Szilvágyi Péternét bízta meg az óvodavezetői feladatok ellátásával 2017. augusztus 16-tól. Kolnhóferné Jurasits Viktória óvónői feladatok ellátásával felvételre került. Horvát nemzetiségűként, horvát szakos pedagógusként, továbbá jelenleg végzi a horvát nemzetiségi óvodapedagógusi főiskolát, ezáltal biztosított a horvát nemzetiségi nevelés az intézményben.

FELSŐCSATÁRI ÓVODA-CUVARNICA Óvoda 2017. évi költségvetése: 20.278 e Ft Ebből: állami támogatás összege: 16.885 e Ft Óvoda működtetését az állami támogatás nem fedezi, az önkormányzatoknak kell hozzájárulnia. Önkormányzatok hozzájárulása a működéshez: Bucsu Önkormányzata 300 E Ft Felsőcsatár Önkormányzata: 3 M Ft Narda Önkormányzat a megkeresésünk ellenére nem nyújt támogatást az óvoda működéséhez.

Felsőcsatár-Narda közti szennyvíz-hálózat korszerűsítése Beruházás tervezett költsége: 8 M Ft + áfa VASIVÍZ Zrt. vállalta, hogy a települések használati díjából, valamint a felújítási alapból megvalósítja az új szakasz kiépítését. Vaskeresztes Önkormányzata nem járul hozzá a beruházáshoz. Narda Önkormányzata 2,3 M Ft összegű hozzájárulásról döntött. Felsőcsatár Önkormányzatának 4,5 M Ft önerőt kellett volna biztosítania a felújítási alapján felül. Hitelfelvételi lehetőséget megvizsgálta. VASIVÍZ Zrt. tájékoztatása a szennyvíz-telep tölcsérének váratlan meghibásodásáról, cseréjének szükségességéről az önkormányzatok felújítási alapjának terhére.

KÖZFOGLALKOZTATÁS Folyamatosan 1 fő közfoglalkoztatott A munkaszerződés meghosszabbításra került 2018. február 28. napjáig. A személyi bér és járulékát az állam 100%-ban fizeti. Diákmunka meghirdetésre került, de nem volt jelentkező. 1 fő kulturális foglalkoztatott Kopácsi Anita az NMI alkalmazásában a Kultúrházban dolgozik.

2017. évi egyéb döntések, intézkedések Önkormányzati ingatlanok értékesítése - felsőcsatári 607 hrsz-ú kert, rét – 350.000.-Ft felsőcsatári 847/1 hrsz-ú rét – 450.000.-Ft felsőcsatári 317/2 hrsz-ú beépítetlen terület – bruttó 1.610.000.-Ft. Felsőcsatári 0277 hrsz-ú fásított terület – 2.500.000.-Ft Értékesítésre ajánlja fel az önkormányzat felsőcsatári 131/8 hrsz-ú beépítetlen terület – bruttó 1.350.400.-Ft (értékbecslés)

Szennyvíz-telep VASIVÍZ ZRT. jelzése a tölcsér nagymértékű meghibásodása Alkatrész cseréje szükséges Új eszköz beszerzése, kapcsolódó munkálatok összege: 12 M Ft. Vis maior támogatás benyújtása Az önkormányzatok felújítási alapjából biztosított az önerő. Jelenleg már folyik a tölcsér kicserélése (Jelenleg a keletkező iszap elszállításra kerül, megnövekedett tehergépjármű forgalom.)

Településrendezési Terv Az önkormányzat célja volt 2017. évben a komplex terv elkészítése. Árajánlat alapján ennek költsége: 7 M Ft. Saját önerő nem állt rendelkezésre, pályázat e célra nem került kiírásra, egyéb forrást jelenleg az önkormányzat nem tudott biztosítani a megvalósításhoz. Bízunk abban, hogy 2018. évben pályázati lehetőség lesz a megvalósításra.

Településrendezési Terv módosítása Major Éva vállalkozó indítványára indult, a költségeket a vállalkozó fizeti. Módosítások: Telekcsere: a felsőcsatári 135 hrsz-ú terület (tartalék temető terület) a temető melletti 067/18 hrsz-ú terület (temetőhöz vezető új út kialakítása a ravatalozóhoz)

Szociális ellátások Iskolakezdési támogatás általános, közép-, nappali felsőfokú intézményben tanuló diákok részére 10.000.-Ft/diák - 26 fő részesült – 260.000.-Ft BURSA Hungarica Ösztöndíj nappali felsőfokú intézményben tanulók részére 4.000.-Ft/hó/diák – jelenleg 2 diák jelentkezett Időskorúak támogatása (62 év felett) támogatás összegéről még nincs döntés (2016-ban 112 fő részesült 8.000.-Ft támogatásban.)

Szociális tűzifa támogatás Pályázaton nyertünk 27 m3 tűzifát Önerő: 1.000.-Ft/m3+áfa, szállítási költség Önkormányzat döntött 33 m3 tűzifa vásárlásáról Önkormányzati rendeletet fogadtak el az igényléshez és annak feltételeiről Jövedelemhatár család esetén: 114.000.-Ft/fő egyedülálló esetén: 142.500.-Ft/fő. Beadási határidő: 2017. november 28.

CÉLOK, TERVEK Felsőcsatár Települési Arculati Kézikönyvének és településképi rendeletének elfogadása Szuper Szélessávú Internet eljuttatása a 30 Mb internetkapcsolattal nem rendelkező lakosok részére 2018 augusztusig (hegyen lévő állandó lakosok részére is) Hegyi utak felújítása – a 2018-ban várhatóan EU-s pályázat segítségével

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!