Tájékoztató a 2014. év gazdálkodásáról és a 2015. év tervezetéről Lengyel György polgármester.

Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a 2014. év gazdálkodásáról és a 2015. év tervezetéről Lengyel György polgármester."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 2014. év gazdálkodásáról és a 2015. év tervezetéről Lengyel György polgármester

2 2014. év – a pályázatok éve 2013. évről átnyúló pályázatok: Pusztaközponti Olvasókör épületének felújítása, Egészségfejlesztés pályázat Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár eszközbeszerzése, 2014. év: Tanyagondnoki szolgálathoz kisbusz beszerzése, Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár külső felújítása,

3 2014. év – a pályázatok éve Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása:  Egészségház felújítása,  Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár mosdójának felújítása,  Petőfi utcai járdaszakasz felújítása. Nyári gyermekétkeztetés (melegétkeztetés) Szociális tűzifa (83 család), Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Kamerarendszer

4 2014. év – Fejleszté-sek, beruházások, támogatások Hivatal mosdójának felújítása, Hótolólap beszerzése, Egészségház: defibrillátor, EKG beszerzése, vérvétel Informatikai fejlesztés, számítógépek beszerzése, Parkoló kialakítása, Telekvásárlás – temető bővítése, Házi segítségnyújtás, Civil szervezetek támogatása

5 Közfoglalkoztatás 2014-től START Közmunkaprogram, 4-6-8 órás foglalkoztatás, volt PV bázis

6 Közfoglalkoztatás START: 2014. 05.01 - 2015.02. 28-ig támogatás 18.301.000 Ft:  bér, anyagköltség, szerszámok, munkaruha, eszközök: pótkocsi, rázóasztal, betonkeverő Egyéb közfoglalkoztatás: 2013.11.01-2015.03.31-ig 34 fő bérének 100%-os, 12 fő bérének 85%-os támogatása, 568.000 Ft dologi támogatás 2013-ban 3 fő, 2014-ben 5 fő helyezkedett el a munkapiacon, Közfoglalkoztatott bérek alakulása: 201320142015 Bruttó bér75.50077.30079.155 Nettó bér49.45250.63151.846

7 Oktatás Nyári gyermekétkeztetés (hideg étel), Nyári gyermektábor támogatása, Iskolások, óvodások támogatásáról szóló helyi rendelet, Iskolai/óvodai programok utazási költségeinek biztosítása, Játszóterek felülvizsgálata

8 Született gyermekek száma

9 2014. évi költségvetés Bevételekezer FtKiadásokezer Ft Műk. célú tám. áh-on belül71 702Személyi juttatások64 130 Felhalm-i célú tám. áh-on belül47 949Munkaadót terh. jár. és szoc. adó 15 116 Közhatalmi bevételek87 915Dologi kiadások58 382 Működési bevételek12 271Ellátottak pénzbeli juttatásai9 442 Műk. célú átvett pénzeszközök621Egyéb működési célú kiadások10 974 Felhalm. célú átvett pénzeszk.476Beruházások30 705 Finaszírozási bevételek39 761Felújítások53 433 Egyéb felhalm. célú kiadások1 560 Bevételek mindösszesen260 695Kiadások mindösszesen243 742

10 2015. évi költségvetés Bevételekezer FtKiadásokezer Ft Műk. célú tám. áh-on belül59 174Személyi juttatások80 414 Felhalm-i célú tám. áh-on belül26 366Munkaadót terh. jár. és szoc. adó18 059 Közhatalmi bevételek93 670Dologi kiadások49 736 Működési bevételek7 690Ellátottak pénzbeli juttatásai4 246 Műk. célú átvett pénzeszközök200Egyéb működési célú kiadások30 349 Felhalm. célú átvett pénzeszk.500Beruházások6 456 Finaszírozási bevételek21 417Felújítások6 620 Egyéb felhalm. célú kiadások13 137 Bevételek mindösszesen209 017Kiadások mindösszesen209 017

11 2015. évi tervezett bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belül Normatív állami támogatások, OEP-től átvett pénzeszköz, közfoglalkoztatás Előirányzat: 59.174. 000 Ft Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Ivóvízminőség-javító programhoz BMU EU önerő alap Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek (IPA, kommunális, telek), gépjárműadó 40%-a Termőföld bérbeadásából származó bevételek, Előirányzat: 93.670.000 Ft

12 2015. évi tervezett bevételek Működési bevételek Művelődési Ház bevétel (terembérlet, rendezvény), földhaszonbérlet, intézményi ellátási díj, lakbér Előirányzat: 7.690.000 Ft Felhalmozási- és működési célú átvett pénzeszközök Lakáshoz jutás támogatása, szociális kölcsön Előirányzat: 700.000 Ft

13 2015. évi tervezett bevételek EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok Művelődési Ház felújítása Előirányzat: 14.609.000Ft Pénzforgalom nélküli bevétel –előző évi pénzmaradvány Előirányzat: 21. 417. 000 Ft

14 2015. évi kiadások tervezete Működési kiadások Személyi jellegű kiadások, Dologi kiadások (közüzemi díjak, volt PV bázis, virágosítás, kerítésfestés, javítás, karbantartás, számítógép- fejlesztés, vérvételi szék, 2015. évi falunap, üzemanyag felhasználás) Előirányzat: 148.209.000 Ft

15 2015. évi kiadások tervezete Ellátottak pénzbeli juttatása Szociális ellátórendszer Előirányzat: 4.246.000 Ft Működési célú átadott pénzeszközök Közös hivatal működtetése, Kistérségi feladatok, Köztemető Bursa Hungarica, civil szervezetek támogatása Előirányzat: 16.075.000 Ft

16 2015. évi kiadások tervezete Felhalmozási kiadások Felújítások: Művelődési Ház konyhája, járdaszakaszok felújítása, települési ivóvízhálózat rekonstrukciója Beruházások: Szőlősi kerület útalap, parkoló lefedése, gallyaprító gép beszerzése, számítástechnikai eszközök, kamerarendszer Egyéb felhasználási célú kiadás: BMU ivóvíz, lakáshoz jutás támogatása Előirányzat: 26.213.000 Ft

17 Aktualitások Ebösszeírás, Szemétszállítás, Ifijúsági Szálló, Edzőterem kialakítása, Köztemető, Orvosi ügyelet, Civil szervezetek, Szőlősi kerület ivóvízhálózat, Kerékpárút, Energetikai fejlesztések és szennyvíz

18 Orosházi kistérségre jutó források TOP TelepülésLakosságszámFt Békéssámson2514132 169 800 Csanádapáca2750144 757 400 Csorvás5268273 780 300 Gádoros3974207 695 400 Gerendás137972 378 700 Kardoskút91547 203 500 Nagyszénás5274276 927 200 Orosháza29 9731 567 156 200 Pusztaföldvár189597 553 900 Tótkomlós6257327 277 600 Összesen60 1993 146 900 000

19 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!