2012. év. Képviselő testület bizottságainak munkája  Oktatási és Szociális Bizottság  8 db ülés  28 db határozat  Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 

Az előadások a következő témára: "2012. év. Képviselő testület bizottságainak munkája  Oktatási és Szociális Bizottság  8 db ülés  28 db határozat  Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság "— Előadás másolata:

1 2012. év

2 Képviselő testület bizottságainak munkája  Oktatási és Szociális Bizottság  8 db ülés  28 db határozat  Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság  11 nyílt ülés, 1 zárt ülés  103 db határozat  Városgazdálkodási Bizottság - 7 ülés - 17 db határozat  Összevont Bizottság  2 ülés  22 db határozat

3 Testületi ülések  15 db ülés  Ebből 3 rendkívüli testületi  Zárt ülések száma 9 db  1 db közmeghallgatás  Hozott határozatok száma: 417 db  Rendeletek száma 31 db

4 Költségvetés alakulása  2011. évi költségvetési támogatás összességében 7.816.470 Ft összeggel csökkent az előző évi igényelt támogatáshoz viszonyítva. Kismértékben növekedett a közoktatási feladatokra, és a bölcsődei nevelésre kapott normatíva, összesen 2.373.600 Ft összeggel, ezzel szemben a lakosságszámhoz és adóerő képességhez kötött támogatások jelentősen, 10.190.070 Ft összeggel csökkentek.

5 Költségvetés alakulása  Elfogadott költségvetés  29.724 eFt hiány a tervben  Bevételek terv – kiadások 1.126.633 Ft

6 Költségvetés alakulása  Kiadások

7 Költségvetés alakulása  Bevételek

8 Költségvetés alakulása  Összes kiadás: 1.132.461 eFt  Összes bevétel: 1.127.574 eFt  Hiány: 4887 eFt !  Terv: 29.724 eFt

9 Év végi hitelállomány (december 31.)  Folyószámla hitel: 7703 eFt  Hosszúlejáratú hitelek:  Kerékpárút hitel: 29130 eFt (Tavalyi: 30 MFt)  SZTK beruházás: 63407 eFt (Terv:76,63 MFt)

10 2011. Évre tervezett fejlesztések  SZTK beruházás lebonyolítása  Utak helyzetének felmérése – szükséges kátyúzás, út alapépítések  Pályázati pénz felkutatása térfigyelő rendszerre  Önkormányzati intézmények karbantartási munkái  „Egy nap a városért” mozgalom

11 Fontosabb döntések 2011. évben  Jegyző választás  Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő, ügyelet  Pályázatokon való indulása  Turisztikai terv  Iparfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések  Igazgató választás (Iskola, Szakrendelő)  Társas házzá alakítás

12 Fontosabb döntések 2011. évben  HÉSZ módosítása  Iskolatej  Bursa Hungarica  Stb.

13 2012. évre tervezett  Utak karbantartása, útalap építés, padkázás  Esővíz árkok takarítása  Önkormányzati intézmények karbantartási munkái (Óvoda, iskola, művelődési ház)  Járda akció  Turisztika fejlesztés (táblák)  „Egy nap a városért”

14 Folyamatba lévő tervek / pályázatok  Bölcsőde fejlesztés (DAOP-4.1.3/B-11)  Alkotmány, Honvéd utca felújítása (DAOP-3.1.1/B-11)  Óvoda fejlesztés (DAOP-4.2.1-11)

15 2012. Évi költségvetés  Költségvetést elkülönítetten, intézményenként kell elkészíteni,  Az intézmények részére adószámot kellett igényelni. Az elkülönített adószám létesítése maga után vonja a különböző bevallások (áfa, rehab jár) számának a jelentős növekedését.  A szolgáltatókkal, szerződések módosítása  Az intézmények részére pénzforgalmi számlát kellett nyitni és a gazdálkodását ezen keresztül elkülönítetten bonyolítani.

16 2012. évi költségvetés előirányzatai  Bevétel 1.

17 2012. évi költségvetés előirányzatai  Bevétel 2.

18 2012. évi költségvetés előirányzatai  Kiadás

19 2012. évi költségvetés tervezése  Összes kiadás: 730.976 eFt  Összes bevétel: 705.581 eFt  Működési célú hiány: 25.395 eFt !

20 2012. a változás éve

21

22 Egy nap a városért  2012. március 31.  Buszmegállók festése  Sportpálya  Faültetések (1000 db akácfa, pusztaszil)  Dunai focipálya  Hősök tere, Petőfi tér, Liszt Ferenc tér  Korsós sétány  Óvoda (faház festés)  Játszóterek  Stb.

23 Köszönöm figyelmüket!