Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2009. évi költségvetése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2009. évi költségvetése."— Előadás másolata:

1 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum évi költségvetése

2 A évi költségvetés alakulása Változások a évi tervhez: Az állami támogatás forráscsökkenése 2,25 % A saját bevételek növekedése 14,8 % A szakorvosképzés bevétele várhatóan 10,7 %-kal lesz kevesebb

3 Az OEP bevétel alakulását befolyásoló tényezők Változások április 1-től: A teljesítmény-volumenkorlát (TVK) megszűnik A HBCS-súlyszám érték a bázis 70 %- áig 150 eFt A 70 % fölötti teljesítés lebegő súlyszám-értéken

4 A belső költségvetés szerinti előirányzatok alakulása (mFt)

5 A belső költségvetés szerinti előirányzatok megoszlása 2009-ben

6 A képzési-, fenntartási- és tudományos előirányzat klinikatámogatás nélkül (mFt)

7 A karok közvetlen kiadási előirányzatai és azok fedezettsége 2009-ben (mFt)

8 OKM-támogatás változása (eFt) Megnevezés változás Képzési+tudományos+fenntartói támogatás Klinikatámogatás Centrum-hatáskörben kezelt hallgatói előirányzat Központi támogatás felosztásából000 Közoktatási előirányzat GYES, GYED OM támogatás összesen DE központi kiadások Centrum központi kiadások Karközi kiadások DE-, Centrum-központi és karközi kiadások összesen Kari szervezeti egységek kiadásai Üzemeltetés Kari közvetlen kiadások összesen Kiadások összesen

9 OEP bevételek változása kasszánként (Mrd Ft)

10 Centrum központi kiadások megoszlásának alakulása

11 A költségvetés évi tartalékai (mFt) Likviditási alap 500 Hiánytörlesztési támogatás 70 Vezetői tartalék 65 Beruházási tartalék 80 Bértartalék 65 Hitelezési alap 100 Differenciálási bértartalék 105 Pályázati önrészek 600

12 Szakorvosképzés évi terv évi tény évi terv Létszám: 447 fő 422 fő 402 fő Bevétel (eFt): Kiadások (eFt): Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Összes kiadás:

13 Költségvetési fedezettel biztosított központi fejlesztések Megnevezés Összes előirányzat (mFt) NFT II. TIOP ,0 Sebészeti műtéttani Intézet magastető bővítés és tetőtér beépítés 2,5 Textilraktár kialakítás 2,9 Urológia ambulancia rekonstrukció 20,0 Auguszta régi épület salétromosodás elhárítása 17,0 E-lázlap bevezetés évi kiadásai 30,0 Összesen 132,4


Letölteni ppt "Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2009. évi költségvetése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések