KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI. 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS.

Az előadások a következő témára: "KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI. 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS."— Előadás másolata:

1 KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI

2 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS 2011

3 Állami támogatások 2010 (ezer Ft) ÖSSZESEN:489.214 Normatív hozzájárulás223.143 SZJA195.936 Gépjármű adó 58.897 Egyéb, OEP 11.238

4 Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:153.433 Bérleti díjak 17.124 - ebből föld bérlet 3.825 - helyiség bérlet 12.574 - lakbér 725 Szolgáltatások bevételei 17.715 ÁFA bevételek 39.093 Étkezési térítési díj 32.573 Kamat 27.512

5 Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:234.988 Adók231.653 – Építmény 60.258 – Telek 74.145 – Iparűzési 94.389 – Adóbírság 2.861 Bírságok 2.659 – Helyszíni és szabálysértési bírság 2.659 Talajterhelési díj 676

6 Egyéb bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:20.529 2010-es működési pénzmaradvány 10.153 Egyéb bevételek 10.376

7 Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:892.733 – Állami bevételek: 489.214 – Saját működési bevételek:403.519

8 Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 54.661 Ingatlan eladás 1.937 Víziközmű bérleti díj 31.936 Lakossági befizetések 11.748 Óvodai eszközbeszerzésre alapítványi támogatás 8.000 Államkötvény beváltás 1.040

9 Hitelek (ezer Ft) ÖSSZESEN:399.025 Zsíroshegyi felújítás 34.597 Kötvényből felhasznált összeg292.693

10 Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:1.152.038 – Működési bevételek: 892.733 – Felhalmozási bevételek: 259.305

11 Európai Uniós pályázatokra beérkezett támogatások 2010. (ezer Ft) A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása 110.240 A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1.572 A Tisza István tér felújítása 50.452 A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 716 + Zsíroshegyi út felújítása TEÚT pályázat 17.355

12 A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása Leírás: Nagykovácsi új településközpontjában új négy csoportszobás tagóvoda tervezése, kivitelezése, környezetének kialakítása. Az épület felszerelése megfelelő bútorzattal, játszószerekkel, számítástechnikai és telekommunikációs berendezésekkel, tornaszerekkel. Elkészült a kert megfelelő növényzettel, kerti játékokkal, kerti bútorokkal. Megvalósítás:2009-2010 Pályázati azonosító:KMOP-4.6.1/B-2-2008-0142 Project összköltsége: 312.771.084 Ft Támogatási intenzitás: 79,93% Támogatás összege:250.000.000 Ft = 995.025 EURO TSZ dátuma:2008.október 31. 2010-ben tényleges költés (elszámolható és nem elszámolható):397.421.882 Ft

13 Leírás: A Nagykovácsi történelmi Főterének a kor és a település korszerű részeinek megfelelő színvonalára való átépítése történt meg úgy, hogy az új közlekedési jellemzők mellett alkalmassá vált közösségi események megrendezésére, találkozó-, pihenőhelyek kialakítására. Új közlekedési útvonal és buszforduló került kialakításra megfelelő buszváróval. A szükséges mértékig megtörtént a közművek rekonstrukciója, korszerűsítése, a légvezetékes hálózatok kiváltása. Kerekes székesek, gyermekkocsit tolók és gyengén látók részére megtörtént az akadálymentesítés. A tervezést 2008-ban hallgatói ötletpályázat előzte meg, az engedélyezési és kiviteli terveket a győztes pályázat felhasználásával, a hallgatók bevonásával a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói készítették. A beruházás 2011-ben elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított Köztérmegújítási Nívódíjat, továbbá a Pest Megyei Önkormányzat Kultúrált Települési Környezet Díjat. A Főtér rehabalitációja

14 Megvalósítás: 2010 Pályázati azonosító: KMOP-5.2.1/A-2008-0038 Project összköltsége:119.706.259 Ft (módosított Támogatási intenzitás: 72,12% Támogatás összege: 86.332.154 Ft = 307.692 EURO TSZ dátuma:2009.április 17. 2010-ben tényleges költés (elszámolható és nem elszámolható):180.348.488 Ft A Főtér rehabalitációja

15 A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Leírás: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalában a hatékonyabb működéshez való hozzájárulás, a stratégiai menedzsment, a költséghatékonyság, az eredményességi szemlélet segítségével a hivatal szervezetfejlesztése. Szakértői tanácsadói tevékenység igénybevétele, ügyfélszolgálati képzés, projektmenedzsment képzés, közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban képzés, stratégiai gondolkodás fejlesztés képzés. Megvalósítás: 2009-2010 Pályázati azonosító: ÁROP-3.A.1/A-2008-0016 Project összköltsége:21.700.000 Ft Támogatási intenzitás: 92% Támogatás összege: 19.964.000.Ft = 71.153 EURO TSZ dátuma:2009. február 23. 2010-ben tényleges költés13.736.796 Ft

16 A kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Nagykovácsi innovatív intézményeiben Leírás: Kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nagykovácsi Kispatak Óvodában. Több óvodai csoport és az ott dolgozó óvodapedagógusok vettek részt a munkában. A nevelőtestület alapos felkészítése után tették általánossá a kompetenciaalapú oktatást, különösen nagy hangsúlyt fektetve az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI gyermekek felzárkóztatására, valamint az általuk kifejlesztett nevelési program alapján a gyermekek életkori sajátosságainak és a köztük levő egyéni különbségeknek a figyelembevételére. Megvalósítás: 2009-2010 Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0006 Project összköltsége:6.939.034 Ft (módosított) Támogatási intenzitás: 100% Támogatás összege: 6.939.034 Ft = 24.731 EURO TSZ dátuma:2009.július 14. 2010-ben tényleges költés (elszámolható és nem elszámolható):5.768.736 Ft

17 Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 570.320 – Működési kiadások: 189.712 – Felhalmozási kiadások: 380.608

18 Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 183.673 – Működési kiadások: 165.722 – Felhalmozási kiadások: 17.951

19 Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30.961 – Működési kiadások: 30.010 – Felhalmozási kiadások: 951

20 Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 795 – Működési kiadások: 795

21 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: 317.199 Közutak létesítése272.825 Saját ingatlanok fenntartása 12.204 Víz és csatornahálózat 24.923

22 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: 295.052 Közvilágítás 19.738 Közterület fenntartás 6.828 Közutak létesítése, fenntartása 49.263 Saját ingatlanok fenntartása 11.192 Községgazdálkodás 66.962 Víz-csatornahálózat fenntartása 14.020 Szociális feladatok 2.933 (házi sg.,családs., gyermekjólét) Védőnői szolgálat 11.416 Pe átadás 36.747

23 Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: 31.141 Zsíroshegy csatorna építés19.680 Felszíni vízelvezetés 1.706 Öreg iskola felújítás 4.840 Útépítések 4.240 XXI. Sz. Iskola 675