Közmeghallgatás 2017..

Az előadások a következő témára: "Közmeghallgatás 2017.."— Előadás másolata:

1 Közmeghallgatás 2017.

2 Képviselő testület bizottságának munkája
Pénzügyi, Ügyrendi, Humán Városgazdálkodási Bizottság 16 ülés 184 határozat

3 Testületi ülések Testületi ülések száma: 23 db Zárt ülés: 6 db
Ebből rendkívüli: 4 db Zárt ülés: 6 db Hozott határozatok száma: 386 db Rendeletek száma: 18 db Közmeghallgatás: 1 db

4 Önkormányzat és intézményeinek munkája 2016. évben
Polgármesteri Hivatal 16 fő (14 fő köztisztviselő, 2 fő technikai) 9604 db (3135 főszám, 6469 alszám) 2291 db határozat/végzés Gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás: 18 db Rendkívüli települési támogatás: 82 db Lakás fenntartási támogatás: 137 db Hagyatéki ügyintézés (iktatott ügyiratok): 290 db

5 Önkormányzat és intézményeinek munkája 2016. évben
Óvoda 23 fő (ellátott: 140 fő) Művelődési ház és könyvtár: 3 fő Önkormányzat: 13 fő (ÖTI dolgozók, mezőőrök, iskolai takarítók) Szakrendelő: 29 fő Bölcsőde: 9 fő Összesen: 93 fő 62 fő közmunkás

6 Település adatai Lakosság szám alakulása: 2013 2014 2015 2016 4023 Fő
2002. évben – 4249 Fő

7 Település adatai Születések száma 2013 2014 2015 2016 42 fő 37 fő
Halálozások száma: 2013 2014 2015 2016 62 fő 63 fő 53 fő 40 fő

8 Vállalkozások számának alakulása (adóbevallás alapján)
2014 évben: 412 db 2015 évben: 423 db 2016 évben: 441 db

9 Munkahely teremtés Érdeklődők 2016. évben (2 cég)
Helyi vállalatok fejlesztési tervei pályázati támogatás esetén

10 Települési kérdőív 69%-a a beküldőnek nő
Legtöbb beküldő 56 év feletti (becsült átlagéletkor 52 év Jelentős beruházás átlag 4 db válasz alapján Tájékozódás – legtöbben a Dunamellékből, illetve beszélgetésekből

11 Települési kérdőív Szükséges fejlesztések Közutak (válaszadók 80%)
Járda (válaszadók 50%) Oktatási és nevelési intézmények (kb. 40%) Mit ne: Városközpont, Könyvtár

12 Települési kérdőív Polgármesteri hivatal értékelése: 3,6 Óvoda: 3,8
Bölcsőde: 4,3 Szakrendelő: 3,4 Művelődési ház, könyvtár: 3,7 Iskola: 3,1

13 Települési kérdőív Milyen ügyekben keresik a hivatalt:
kb. 50% nem szokta felkeresni Adóhatóság, szociális ügyek Honlap elégedettség: 3,2 Dunamellék: 3,8 Milyen formában fordulna a hivatalhoz: Személyesen 75%, telefon 20%

14 Települési kérdőív Milyen problémákat látnak: Járda, közút
Lomtalanítás ügyintézése Kóbor kutya, közétkeztetés Munkahely, közbiztonság Közbiztonság, illemhely a központba Pedagógus hiány

15 Önkormányzati vagyon alakulása
2010. Bruttó érték 1’984’949 eFt 2012. Bruttó érték 2’531’296 eFt 2013. Bruttó érték 2’771’401 eFt 2014. Bruttó érték 2’779’324 eFt 2015. Bruttó érték 4’118’232 eFt 2016. Bruttó érték 4’410’601 eFt

16 Költségvetés alakulása 2016. évben
Elfogadott nettósított (intézményfinanszírozás nélküli költségvetés 0 Ft hiány a tervben Eredeti előirányzat: Ft Módosított előirányzat: Ft ( eFt; eFt)

17 2016. évi költségvetés Gépjármű adó (40%)
Kötött felhasználású normatívák Zöldövezet Közvilágítás Igazgatás, településfejlesztés, település rendezés és üzemeltetés, lakás és helységgazdálkodás, vízgazdálkodás Szociális / gyermekjóléti támogatások Dolgozói létszám meghatározása Útkarbantartás Étkezés Könyvtári és közművelődési támogatás

18 2016 évi adóbevételek Iparűzési adó:96.729 E Ft (85.432 eFt)
Kommunális adó: eFt Gépjárműadó: eFt Talajterhelési díj:528 eFt

19 Módosított előirányzat
Költségvetés alakulása – kiadások várható bruttó (intézményfinanszírozást is tartalmazó) záróadat Intézmény Kiadás Módosított előirányzat Tény Óvoda 95 060 169 92 153 684 Művelődési Ház - Könyvtár 21 403 921 18 521 932 Szakrendelő 247 016 235 244 998 661 Bölcsőde 31 436 767 27 152 694 Polgármesteri Hivatal 67 917 836 65 082 631 Önkormányzat 718 126 319 570 944 851 Összesen: 1 180 961 247 1 018 854 453

20 Költségvetés – kiadások 2016 évre
adatok Ft-ban Intézmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházás Átadott pénzeszközök Finanszírozás (intézményfinanszírozás nélkül) Összesen: Óvoda 65 373 275 18 367 993 8 347 806 64 610 92 153 684 Műv. Ház-Könyvtár 7 321 543 2 020 433 9 144 702 35 254 18 521 932 Eü-Szoc. 80 402 440 21 395 268 142 106 484 1 094 469 244 998 661 Bölcsőde 17 096 328 4 938 252 4 962 023 156 091 27 152 694 Polg. Hiv. 43 130 992 11 838 740 9 537 185 575 714 65 082 631 Önkormányzat 87 512 658 16 829 016 114 579 352 35 548 350 34 327 803 58 552 729 347 349 908 300 837 236 75 389 702 288 677 552 37 474 488 795 259 510

21 Módosított előirányzat
Bevételek év várható bruttó (intézményfinanszírozást is tartalmazó) záróadat Intézmény Bevétel Módosított előirányzat Tény Óvoda 95 060 169 92 963 521 Művelődési Ház - Könyvtár 21 403 921 18 980 717 Szakrendelő 247 016 235 246 823 646 Bölcsőde 31 436 767 27 589 129 Polgármesteri Hivatal 67 917 836 65 568 159 Önkormányzat 718 126 319 684 938 999 Összesen: 1 180 961 247 1 136 864 171

22 Támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek
Intézmény Saját bevételek Támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozás (intézményfinanszírozás nélkül) Összesen: Óvoda 840 200 000 227 928 428 768 Műv. Ház-Könyvtár 1 862 340 525 096 2 387 436 Szakrendelő 7 124 747 212 182 926 1 931 089 221 238 762 Bölcsőde 610 596 Polg. Hiv. 2 108 998 837 696 717 973 3 664 667 Önkormányzat 42 588 197 340 810 305 109 374 924 1 500 000 210 000 190 455 573 684 938 999 54 295 718 213 430 622 193 857 659 913 269 228

23 Költségvetés alakulása 2016
Összes kiadás: Ft Összes bevétel: Ft Hiány: -----eFt Pénzmaradvány (125MFt), tartalék (66MFt)

24 Fontosabb döntések 2016. évben
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések Ingatlan értékesítése (Deák F. u. 14.) Döntés villamosenergia hálózat fejlesztésével kapcsolatban (Kelédháti kereszteződés) Betelepítési kvótával kapcsolatos döntés elutasítása Civil szervezetek támogatása Dunavecse 1843/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése pályázat útján Dunavecse 1843/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése pályázat útján

25 Fontosabb döntések 2016. évben
Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata Javaslat szabad pénzeszközök hasznosítására (50 millió) Parkolóhelyek tervezése Megrendeli az ÚT-FÉNY Kft.-től (6000 Kecskemét, Bihar utca 5.) Dunavecse belterületén a Zrínyi utcában és Szabadság utcában parkolóhelyek tervezését, valamint a Rákóczi utcában kb. 100 m hosszú járda tervezését – árajánlat alapján. Intézményvezetői pályázat elbírálása (dr. Darabos Zoltán) Gyermekétkezetésre beérkezett pályázat elbírálása Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási igény benyújtása

26 Fontosabb döntések 2016. évben
Településszerkezeti terv módosítása Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton való részvétel Villamos energia beszerzéssel kapcsolatos döntés Magyar Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében szervezett csoportos villamos energia beszerzéshez. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor utca ) a szükséges szerződéseket megkösse, dokumentumokat aláírja

27 Beérkezett árajánlatok megvitatása (riasztórendszer távfelügyelet, tűzjelző- és térfigyelőrendszer karbantartás) Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola átadás-átvételére vonatkozó vagyonkezelési szerződés és megállapodás jóváhagyása Karbantartási szolgáltatási szerződés jóváhagyása (tűzjelző rendszer) – MultiAlarm 2017. évi Start Közmunkaprogram pályázat benyújtása

28 Döntés pályázaton való indulásról
TOP „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázaton indulni kíván. A pályázat keretében a Százszorszép Óvoda I. épületének felújítását, energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani. VP „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés –” című pályázaton indulni kíván. A pályázat keretében a Vikár Béla Művelődési Ház épületére – Dunavecse 941 hrsz - tetőjavítás, homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere korszerűsítését kívánja megvalósítani. TOP „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése –” című pályázaton indulni kíván. A pályázat keretében a Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola – I. számú iskolaépület és Sportcsarnok 25/1 hrsz., II. számú iskolaépület 3 hrsz. - tetőjavítás, homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítését kívánja megvalósítani.

29 Döntés pályázaton való indulásról
Belterületi utak felújítására pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – c) pályázati alcél: belterületi utak, járdák, hidak felújítása” elnevezésű pályázaton indulni kíván az Alkotmány utca aszfaltburkolat készítésére bruttó Ft értékben. Az igényelni kívánt támogatás összege bruttó Ft. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás pályázatán való részvétel (Tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására) TP a „Tanyafejlesztési Program keretében tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” című pályázat Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban” című pályázaton indulni kíván.

30 Döntés pályázaton való indulásról
VP kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű külterületi, már meglévő földutak fejlesztése, illetve az utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító munkagépek, erőgépek beszerzése” című pályázaton indulni kíván, 1. célterület maximum 100 millió forint, a 2. célterület maximum 10 millió forint összegben. A támogatás mértéke: 90 % (Külterületi helyi közutak fejlesztése) VP kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű külterületi, már meglévő földutak fejlesztése, illetve az utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító munkagépek, erőgépek beszerzése” című pályázaton indulni kíván a Dunavecse külterület 0256/5 hrsz-ú út vonatkozásában, 1.célterület maximum 100 millió forint, a 2. célterület maximum 10 millió forint összegben. A támogatás mértéke: 90 %

31 Döntés pályázaton való indulásról
ASP rendszerbe való csatlakozáshoz támogatási kérelem benyújtása KÖFOP VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra. Döntés pályázaton való indulásról (Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről)

32 Kidolgozás alatt álló pályázatok
VP kódszámú, „Vidéki térségekben helyi piacok kialakítása, illetve étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése kialakítása” című pályázaton indulni kíván, 1. célterület, maximum 50 millió forint összegben. A támogatás mértéke: 90 % EFOP kódszámú, „Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton indulni kíván az önkormányzat vagy - Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás – intézménye. Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek – EFOP 3.9.2 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek EFOP 1.5.2 TOP „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Polgármesteri Hivatal

33 2017. évre elfogadott költségvetés
Intézmény Tervezett kiadások Tervezett bevételek Százszorszép Óvoda 101 885 146 Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 24 975 556 Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő 259 128 415 Dr. Kolozs Gergely Bölcsőde 33 445 753 Dunavecsei Polgármesteri Hivatal 73 231 662 Dunavecse Város Önkormányzata 427 294 011 Összesen: 919 960 543

34 2017. évre tervezett tevékenységek
Önkormányzat Ifjú házasok támogatása Közutak felújítása, felületzárás Közmunka eszközbeszerzés Mezőőr gépkocsi beszerzés, ÖTI gép beszerzés Játszótér felújítás (a pályázat mellett) Konyha felújítás, eszközbeszerzés Bácsvíz ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása

35 2017. évre tervezett tevékenységek
Pályázati kiegészítés TOP Óvoda pályázat Pályázati kiegészítés TOP Iskola pályázat Pályázati önrész VP Művelődési ház felújítás Pályázati önrész VP Külterületi út felújítás ASP pályázat eszközbeszerzések Lakások nyílászáró csere, mozi tető javítás

36 2017. évre tervezett tevékenységek
Óvoda, az udvari játékok felújítása, kerépártároló, homokozó takaró, árnyékolók, egyéb kisértékű eszköz beszerzés

37 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!