1 TÁMOP A-13/ A TÁMOP A-13/1 „Társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése a Konvergencia Régióban” Pénzügyi tájékoztató Bajkó Rita / Gál Csilla

Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának erősítése a Dél-Dunántúli Régióban pályázat támogatási összege: Ft. Ezen összeget az alábbiak szerint használtuk fel: Projekt előkészítés során nem merültek fel költségek. Projekt menedzsment költségei összesen: Ft értékben kerültek elszámolásra. A pénzügyi vezető vállalkozási szerződés keretében, 16 hónapon át havi bruttó Ft-ért végezte a tevékenységét, összesen Ft-ért. A projektmenedzser munkaidejéből 16 hónapon keresztül heti 20 órát a projektre fordított, amelynek havi összege bruttó Ft, összesen: Ft. A projektmenedzser bérköltsége után összesen: Ft közteher keletkezett. 2 TÁMOP A-13/ Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban

TÁMOP A-13/ Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 3 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek: Ft Szakmai vezető havi bruttó: Ft-ért végezte a tevékenységét, 16 hónapon keresztül, megbízási jogviszonyban, összesen: Ft-ért. A szakmai vezető megbízási díját terhelő közteher összege: Ft. Célcsoport számára biztosított támogatások: Ft Ezen jogcímen kerültek elszámolásra: az előkészítő tanulmányban meghatározott képzések lebonyolításai, külső felnőttképzési szakértő vállalkozás bevonásával. A 2 napos képzések esetében a résztvevők számára szállás és ellátás volt biztosítva.

TÁMOP A-13/ Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 4 Oktatási, képzési költségekre felmerült: Ft Ezen belül a képzések megnevezés szerint a következők voltak: Érdekképviselet és általános kompetenciafejlesztés 2 alkalommal összesen: Ft értékben. Vezetési ismeretek 2 alkalommal összesen: Ft összegben. MT változások 2 alkalommal: Ft értékben. Általános kompetenciafejlesztés, tisztségviselők2 alkalommal összesen: Ft értékben. Hatékonyság, időgazdálkodás 2 alkalommal összesen: Ft összegben. Ágazati és országos érdekegyeztetés fejlesztése1 alkalommal: Ft értékben. Általános kompetenciafejlesztés, tisztségviselők (2) 1 alkalommal: Ft értékben.

TÁMOP A-13/ Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 5 Utazási és kiküldetési költségekre felmerült: Ft Ez az összeg a két napos képzéseken a közel 310 fő résztvevő számára a szállás és ellátás biztosítása során felmerült kiadásokat tartalmazta. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: Ft Ilyen szolgáltatások voltak a következők: Konferenciák szervezése az előkészítő tanulmánynak megfelelően, a tervezett létszámmal. Rendezvényszervezés és előadók díja. Felmérések és elemzések a szakszervezeti tevékenységek alátámasztásához, napra kész információk begyűjtéséhez.

TÁMOP A-13/ Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 6 Mérnöki, szakértői díjak: Ft Ebből: Az MT. szabályrendszeréből adódó új érdekképviseleti szempontok érvényesítési lehetőségei, elemzésdokumentumdíja: Ft értéket képvisel. A másik produktum az Ágazati Kollektív Szerződés tartalmának, a kollektív szerződések megkötésének, módosításának, módjának munkajogi valamint a munkavállalók érdekképviseleti szempontjának elemzése, amelynek értéke szintén: Ft Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások: Ft Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások keretében számoltuk el a nyomda, kommunikáció költségeit valamint a kisfilmek tervezésének és gyártásának dokumentumait: Ft értékben.

TÁMOP A-13/ Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 7 Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége: Ft Az alábbi tervek fejlesztések készültek el: Felmérés - villamosenergia-ágazat kollektív szerződések: Ft értékben. Európai tapasztalatok, szociális párbeszéd – tanulmány: Ft értékben. Jogi-gazdasági feltételek változásához való alkalmazkodás, Munkavédelmi, munkahelyi egészségmegőrzés, Hazai és nemzetközi érdekképviseleti szereplők együttműködési lehetőségei (3 dokumentum): Ft értékben. Tájékozódás, belső kommunikáció módja, hatékonysága: Ft értékben.

TÁMOP A-13/ Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 8 Rendezvényszervezés költsége: Ft Üzemi tanácsok konferenciája 2 alkalommal Ft értékben. Munkavédelmi képviselők konferenciája 3 alkalommal: Ft értékben. Felügyelőbizottsági tagok konferenciája 1 alkalommal: Ft értékben. Hatékony szervezeti belső és külső kommunikáció szeminárium 1 alkalommal: Ft értékben. Tagszervezés problémái és lehetőségei 1 alkalommal: Ft értékben. Szakszervezet mozgósítási képessége szeminárium 1 alkalommal: Ft értékben. MT aktuális változásainak ismertetése 1 alkalommal: Ft értékben. Külföldi delegációk fogadása 2 alkalommal: Ft értékben. Projektzáró rendezvény 1 alkalommal: Ft értékben.

TÁMOP A-13/ Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 9 Egyéb szolgáltatások költsége: Ft Itt került elszámolásra az ÚSZT kommunikációs csomag megvalósításának díja külső szakértő bevonásával. Nyilvánosság biztosításának költségei Ft értékben kerültek elszámolásra. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség: Ft Egyéb anyagköltség, azaz a projekt megvalósítása kapcsán felmerült nyomdai irodai anyagköltségek összesen Ft értékben kerültek elszámolásra.

TÁMOP A-13/ Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 10 A pályázat költségvetése eddig a tervek szerint valósult meg ben a támogatásból: Ft került felhasználásra. A fennmaradó rész felhasználására májusáig kerül sor. Projekt elszámolásokÖsszegek Kifizetett előleg összege: Ft 1. kifizetési igény összege: Ft 2. kifizetési igény összege: Ft 3. kifizetési igény összege: Ft Folyamatban lévő 4. kifizetési igény összege: Ft Záró kifizetési igény- az előleg elszámolását takarja Ft

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!