KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI

1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS 2011

Állami támogatások 2010 (ezer Ft) ÖSSZESEN: Normatív hozzájárulás SZJA Gépjármű adó Egyéb, OEP

Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: Bérleti díjak ebből föld bérlet helyiség bérlet lakbér 725 Szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek Étkezési térítési díj Kamat

Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: Adók – Építmény – Telek – Iparűzési – Adóbírság Bírságok – Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj 676

Egyéb bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: es működési pénzmaradvány Egyéb bevételek

Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Állami bevételek: – Saját működési bevételek:

Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: Ingatlan eladás Víziközmű bérleti díj Lakossági befizetések Óvodai eszközbeszerzésre alapítványi támogatás Államkötvény beváltás 1.040

Hitelek (ezer Ft) ÖSSZESEN: Zsíroshegyi felújítás Kötvényből felhasznált összeg

Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Működési bevételek: – Felhalmozási bevételek:

Európai Uniós pályázatokra beérkezett támogatások (ezer Ft) A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése A Tisza István tér felújítása A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában Zsíroshegyi út felújítása TEÚT pályázat

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása Leírás: Nagykovácsi új településközpontjában új négy csoportszobás tagóvoda tervezése, kivitelezése, környezetének kialakítása. Az épület felszerelése megfelelő bútorzattal, játszószerekkel, számítástechnikai és telekommunikációs berendezésekkel, tornaszerekkel. Elkészült a kert megfelelő növényzettel, kerti játékokkal, kerti bútorokkal. Megvalósítás: Pályázati azonosító:KMOP-4.6.1/B Project összköltsége: Ft Támogatási intenzitás: 79,93% Támogatás összege: Ft = EURO TSZ dátuma:2008.október ben tényleges költés (elszámolható és nem elszámolható): Ft

Leírás: A Nagykovácsi történelmi Főterének a kor és a település korszerű részeinek megfelelő színvonalára való átépítése történt meg úgy, hogy az új közlekedési jellemzők mellett alkalmassá vált közösségi események megrendezésére, találkozó-, pihenőhelyek kialakítására. Új közlekedési útvonal és buszforduló került kialakításra megfelelő buszváróval. A szükséges mértékig megtörtént a közművek rekonstrukciója, korszerűsítése, a légvezetékes hálózatok kiváltása. Kerekes székesek, gyermekkocsit tolók és gyengén látók részére megtörtént az akadálymentesítés. A tervezést 2008-ban hallgatói ötletpályázat előzte meg, az engedélyezési és kiviteli terveket a győztes pályázat felhasználásával, a hallgatók bevonásával a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói készítették. A beruházás 2011-ben elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított Köztérmegújítási Nívódíjat, továbbá a Pest Megyei Önkormányzat Kultúrált Települési Környezet Díjat. A Főtér rehabalitációja

Megvalósítás: 2010 Pályázati azonosító: KMOP-5.2.1/A Project összköltsége: Ft (módosított Támogatási intenzitás: 72,12% Támogatás összege: Ft = EURO TSZ dátuma:2009.április ben tényleges költés (elszámolható és nem elszámolható): Ft A Főtér rehabalitációja

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Leírás: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalában a hatékonyabb működéshez való hozzájárulás, a stratégiai menedzsment, a költséghatékonyság, az eredményességi szemlélet segítségével a hivatal szervezetfejlesztése. Szakértői tanácsadói tevékenység igénybevétele, ügyfélszolgálati képzés, projektmenedzsment képzés, közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban képzés, stratégiai gondolkodás fejlesztés képzés. Megvalósítás: Pályázati azonosító: ÁROP-3.A.1/A Project összköltsége: Ft Támogatási intenzitás: 92% Támogatás összege: Ft = EURO TSZ dátuma:2009. február ben tényleges költés Ft

A kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Nagykovácsi innovatív intézményeiben Leírás: Kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nagykovácsi Kispatak Óvodában. Több óvodai csoport és az ott dolgozó óvodapedagógusok vettek részt a munkában. A nevelőtestület alapos felkészítése után tették általánossá a kompetenciaalapú oktatást, különösen nagy hangsúlyt fektetve az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI gyermekek felzárkóztatására, valamint az általuk kifejlesztett nevelési program alapján a gyermekek életkori sajátosságainak és a köztük levő egyéni különbségeknek a figyelembevételére. Megvalósítás: Pályázati azonosító: TÁMOP / Project összköltsége: Ft (módosított) Támogatási intenzitás: 100% Támogatás összege: Ft = EURO TSZ dátuma:2009.július ben tényleges költés (elszámolható és nem elszámolható): Ft

Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások:

Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások:

Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások: 951

Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 795 – Működési kiadások: 795

Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: Közutak létesítése Saját ingatlanok fenntartása Víz és csatornahálózat

Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: Közvilágítás Közterület fenntartás Közutak létesítése, fenntartása Saját ingatlanok fenntartása Községgazdálkodás Víz-csatornahálózat fenntartása Szociális feladatok (házi sg.,családs., gyermekjólét) Védőnői szolgálat Pe átadás

Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: Zsíroshegy csatorna építés Felszíni vízelvezetés Öreg iskola felújítás Útépítések XXI. Sz. Iskola 675