Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának lebonyolítási tapasztalatai Matisz János Ügyvezető igazgató VÁTI Kht.

Rövid ROP kronológia ROP benyújtása a Bizottsághoz: Első pályázati kiírások meghirdetése: Első aláírt Támogatási Szerződés: Utolsó aláírt Támogatási Szerződés: Első elfogadott Zárójelentés: Utolsó elfogadott Zárójelentés: Programzárás:

Lebonyolításban érintett szervezetek Regionális Fejlesztési Ügynökségek VÁTI Kht. OTH/MTRFH/NFÜ – ROP IH Tervezés (OP, Programkiegészítő Dokumentum): VÁTI, IH Pályázati kiírások elkészítése: VÁTI Pályázatok érkeztetése, befogadása és értékelése: RFÜ-k RFÜ értékelések minőségbiztosítása: VÁTI Döntéselőkészítő Bizottság: RFÜ-k, VÁTI, ROP IH, horizontális szakértők Támogatási szerződéskötés, megvalósítás, kifizetés, monitoring, ellenőrzés, szabálytalanságkezelés: VÁTI

A lebonyolítás output indikátorai

Lebonyolítás – átlagos átfutási idők Szerződésmódosítás (beérkezéstől a hatályba lépésig): 65 nap Kifizetési kérelem: 129 nap 90 napon túli kifizetetlen számlák állománya: fokozatosan csökkenő tendencia, NFÜ mindenkori elvárásainak való megfelelés

Eredmények: Turisztikai fejlesztések 1. ROP 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése Célok: Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai látnivalók létrehozása (nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, történelmi városközpontok, kastélyok, várak és múzeumok turisztikai célú fejlesztése, valamint kerékpárutak építése) Eredmények: Támogatott turisztikai vonzerők száma: 54 A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 1302 Megítélt támogatás: Ft Kifizetett támogatás: Ft (98,4%) Projektek száma: 48

Eredmények: Turisztikai fejlesztések 2. ROP 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása Célok: Szálláskínálat bővítése szállodák, panziók, üdülőházak és apartmanházak felújítása révén Eredmények: Támogatott projektek száma: 91 A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 695 Megítélt támogatás: Ft Kifizetett támogatás: Ft (93,81%)

Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 1. ROP 2.1 Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása Célok: 4-5 számjegyű állami és önkormányzati utak felújítása, új utak építése, helyi tömegközlekedés fejlesztése Eredmények: Felújított, vagy megépített utak hossza: 525 km Támogatott tömegközlekedési projektek száma: 18 Megítélt támogatás: Ft Kifizetett támogatás: Ft (90,79%) Projektek száma: 84

Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 2. ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja Célok: Romló állapotú, funkcióját vesztő, többségében hátrányos helyzetű népesség által lakott városi területek rehabilitációja, barnamezős területek kármentesítése és a későbbi hasznosítás előkészítése Eredmények: Rehabilitált városi terület nagysága: ha Rehabilitált barnamezős terület nagysága: 18 ha Rehabilitált városi terület lakossága: 257 ezer fő A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 331 fő Megítélt támogatás: Ft Kifizetett támogatás: Ft (94,68%) Projektek száma: 36

Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 3. ROP 2.3 Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Célok: Épületek műszaki állapotának javítása, oktatás-nevelési eszközrendszer korszerűsítése, az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, az információs technológiák elterjesztése, óvodai férőhelyek bővítése Eredmények: Támogatott óvodai intézmények száma: 74 Támogatott alapfokú nevelési-oktatási intézmények száma: 83 A támogatott intézmények gyereklétszáma: Megítélt támogatás: Ft Kifizetett támogatás: Ft (99,06%) Projektek száma: 128

Eredmények: Humánerőforrás fejlesztések 1. ROP 3.2 A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása Célok: A régiók foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a diplomások régióban tartása képzési-foglalkoztatási intézkedések keretében Eredmények: Helyi, térségi foglalkoztatási stratégiák, paktumok száma: 87 Képzéseken résztvevők száma: Megítélt támogatás: Ft Kifizetett támogatás: Ft (89,76%) Projektek száma: 84

Eredmények: Humánerőforrás fejlesztések 2. ROP 3.3 Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése Célok: A régiók foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a diplomások régióban tartása képzési-foglalkoztatási intézkedések keretében Eredmények: A támogatott projektek által megvalósuló képzéseken résztvevők száma: fő A támogatott projektek segítségével elhelyezkedők száma: 2268 fő Megítélt támogatás: Ft Kifizetett támogatás: Ft (88,78%) Projektek száma: 63

ROP összesítés PrioritásProjekt (db) Megítélt támogatás (Ft) Kifizetett támogatás (Ft) Kifizetett támogatás (%) 1. Turisztikai fejlesztések ,19 2. Infrastrukturális fejlesztések ,20 3. Humánerőforrás fejlesztések ,42 Összesen ,68

Bürokrácia – beszédes számok Hiánypótlások átlagos száma projektenként - PEJ: 8 Hiánypótlások átlagos száma projektenként – kifizetési kérelem: 15 1 projektre vonatkozó munkafázisok száma (hiánypótlásokkal együtt): 20 1 átlagos projektdokumentáció folyóméterben: 2 1 átlagos projektdokumentáció kg-ban: 30 Összes projekt dokumentáció folyóméterben: 1074 Összes projekt dokumentáció kg-ban: ek becsült száma: 3,5 Millió (napi 20 db *140 fő*5 év*250 munkanap)

Bürokrácia – extrém számok Leghosszabb ideig tartó szerződésmódosítás: 496 nap! Leghosszabb ideig tartó ZPEJ elfogadás: 478 nap! Programmegvalósítás alatt összesen futott km-ek száma: 25 szgk km (Egyenlítő hossza*57,5) Programmegvalósításban részt vevő munkatársak száma átlagosan: 140 fő

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!