Szállodagazdálkodás és vezetés I Dr. L. Juhasz PhD

Szállodai tevékenységek bevételei Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállodai tevékenységek bevételei Statisztikai rendszer Tervezési – jelentési forma Kapacitás százalék és forint - szoba – ár - bevétel Dr. L. Juhasz PhD

Bruttó bevételi Terv Statisztikai rendszer Szállodai gazdálkodás és vezetés Bruttó bevételi Terv Statisztikai rendszer Beszámolási rendszer jelentési formája bázis - terv - tény Eltérések (Ft – ban és % - ban) Dr. L. Juhasz PhD

Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba szobafoglaltság % vendégéjszaka vendégéjszaka % átlagár bevétel Dr. L. Juhasz PhD

RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba tervezésnél marketing terv – bázis előző időszak – tény a realizált szegmensenként – szezononként – havi bontás - napi eladott szoba Értékesítési - marketing terv céljaiban és tényleges szobafoglaltság % Eladott szoba / eladható szoba x 100 6,5 % Eladható szobának 4.750 / 73.ooo = o.1 x 1oo = 6.5 % 10.0 % Eladott szobának 73.000 * 0.65 = 47.450 4.750 / 47.450 = 10.0 % Dr. L. Juhasz PhD

RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka rögzitett statisztika vendégéjszaka Vendégek száma az eladott szobákban tapasztali szám kötelező nyilvántartás KSH - IFA szegmensenként eltérő Vendéglátás bevétel mutatószám képzés Dr. L. Juhasz PhD

RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka hányados Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka hányados Átlagosan hány vendég lakott egy eladott szobában vendégéjszaka % hányados Vendégéjszaka / eladott szobák 1.5 RR 1.3 - 1.5 üzleti 1.4 - 1.6 ET 1.5 - 1.7 GT 1.6 - 1.9 család 3.0 – 4.0 Dr. L. Juhasz PhD

RR szegmens bevétele havi bontás átlagár Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás átlagár tervezésnél marketing terv szegmensenként szezononként Realizált Átlagár ARR - RR főszezon előszezon terv szezonális eltérés - 25 % átlagár tény tényleges bevétel / eladott szobák ARR – Average Room Rate *** ADR – Average Daily Rate Dr. L. Juhasz PhD

RR szegmens bevétele havi bontás bevétel Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás bevétel 103.212.000.- Ft tényleges szállás bevétel levonások kedvezmények stornók bevétel eladott szobák x ARR Dr. L. Juhasz PhD

Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba marketing terv Ténylegesen eladott S Z E G M N szobafoglaltság % Eladott szoba / eladható szoba x 100 vendégéjszaka Vendégek száma az eladott szobákban vendégéjszaka % Vendégéjszaka / eladott szobák átlagár marketing terv bevétel / eladott szobák bevétel eladott szobák x ARR Dr. L. Juhasz PhD

Minden szegmensre Szállás tevékenység bevétele Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység bevétele Minden szegmensre Szegmens 1 - 4 - 16 - 2o Szállás bruttó bevétel Üzleti - turista egyéni – csoport RR – család - egyedi – széria – sport Vállalati – Voucher – Hétvége – Akciók – Külföld – Belföld – kártya – tréning – konferencia Dr. L. Juhasz PhD

Szállás bevétel Szállás statisztika Szállás tevékenység bevétele Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység bevétele Szállás bevétel 780 millió Ft 780.000 e Ft 780.000.000 Ft Szállás statisztika Eladott szoba 47.450 Foglaltság % 65 Átlagár 16.438 Ft REVPAR 10.687 Ft Éves üzleti terv 1 – 12 hó Stratégia terv 2 – 5 év Megvalósihtósági 2 - 15 év 3 év után eladott szoba állandó ADR infláció + fix % Dr. L. Juhasz PhD

Maximális elérhető szállásbevétel 1.7 milliárd Ft Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység maximális bevétele 23.400 Ft Hipotézis eladott szoba 100% Szegmensár ARR Rack Rate 6.000 Ft reggeli 115 EU 600 Ft IFA 30.000 Ft ár Kinálati RR Maximális elérhető szállásbevétel 1.7 milliárd Ft Segment hypothesis szobaár bevétel szállás bevétel lodging Dr. L. Juhasz PhD

Kapacitások és hatékonyságok Szállodai gazdálkodás és vezetés Kapacitások és hatékonyságok Agy 10 % Izomerő 60 % Szálloda ? ? ? Dr. L. Juhasz PhD

Szállodai gazdálkodás és vezetés Szobakapacitás Szobakapacitás % = eladott szobák / eladható szobák 100 százalékban (%) Szobakapcitás % Szobakapacitás 47.450 / 73.000 = 0.65 * 100 65 % Dr. L. Juhasz PhD

Szállodai gazdálkodás és vezetés Teljes kapacitás Teljeskapacitás Ft = eladható szobák * Rack Rate 73.000 * 23.400 = 1.708.200 e Ft Teljes kapacitás Maximális bevétel = Eladható szobák Rack Rate áron Dr. L. Juhasz PhD

Szállodai gazdálkodás és vezetés Szobakapacitás Szobakapacitás % = eladott szobák / eladható szobák 100 százalékban (%) Szobakapacitás Ft Eladott szobák * Rack Rate Szobakapcitás Ft 47.500 * 23.400 = 1.110.330 e Ft Szobakapacitás % Szobakapacitás Ft / Maximális bevétel Szobakapcitás eladott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Szobakapacitás % 47.450 / 73.000 = 0.65 * 100 = 65 % Szobakapacitás % 1.110.330 / 1.708.200 = 0.65 * 100 = 65 % Dr. L. Juhasz PhD

Árkapacitás árkapacitás % = átlagár / Rack Rate 100 százalékban (%) Szállodai gazdálkodás és vezetés Árkapacitás árkapacitás % = átlagár / Rack Rate 100 százalékban (%) árkapacitás Ft = Eladható szobák * átlagár árkapacitás Ft 73.000 * 16.438 = 1.119.974 e Ft Átlagosan 30 % Kedvezmény Rack Rate - ből Árkapcitás Eladható szobák átlagáron / Maximális bevétel árkapacitás % 16.438 / 23.200 = 70 % Yield hányados árkapacitás % árkapacitás Ft / Maximális bevétel árkapacitás % 1.119.974 / 1.708.200 = 0.7 * 100 = 70 % Dr. L. Juhasz PhD

Szállodai gazdálkodás és vezetés Bevétel kapacitás Bevétel kapacitás Ft = Eladott szobák * átlagár Bevétel kapacitás % = szobakapacitás % x árkapacitás % Bevétel kapcitás Ft 47.450 * 16.438 = 780.000 e Ft Bevétel kapacitás % 0.65 * 0.70 = 0.46 * 100 = 46% Bevételkapacitás Eladott szobák átlagáron Bevétel kapacitás % 780.000 / 1.708.200 = 0.46 * 100 = 46 % Bevétel kapacitás % Bevétel kapacitás Ft / Maximális bevétel Dr. L. Juhasz PhD

kapacitás más számokkal Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység kapacitásai kapacitás más számokkal Teljes kapacitás Eladható szobák Rack Rate áron Szobakapcitás eladott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Árkapcitás Eladható szobák átlagáron / Maximális bevétel Bevételkapacitás Eladott szobák átlagáron Dr. L. Juhasz PhD

Mutató számok tartalma Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység kapacitás lényege Teljes kapacitás Erőforrások teljes kihasználásával elérhető bevétel (minden szoba és piaci kínálati ár RR) Szobakapacitás Árkapcitás Bevétel kapacitás eladható szobák kihasználtsága hatékonysága % - ban Ft - ban Adott árkedvezmények kimutatása % - ban Ft - ban Ténylegesen elért bevétel rendelkezésre álló erőforrások kihasználtsága hatékonysága / Mutató számok tartalma lényege Dr. L. Juhasz PhD

Számszaki feladat szakmai mutatószámok Szállodai gazdálkodás és vezetés Számszaki feladat szakmai mutatószámok Teljes kapacitás Ft Eladható szobák Rack Rate áron Teljes kapacitás % Szobakapacitás 100 % (eladható szobák) Árkapacitás 100 % (Rack Rate ár) Szobakapacitás Ft eladott szobák Rack Rate áron Árkapcitás Ft Eladható szobák átlagáron Bevétel kapacitás Ft Eladott szobák Átlagáron Szobakapacitás % eladott szobák / eladható szobák Árkapcitás % átlagár / Rack Rate ár Bevétel kapacitás % árkapacitás % x szobafoglaltság % / Szobakapacitás % Szobakapacitás Ft / Maximális bevétel Ft Árkapcitás % Árkapacitás Ft / Maximális bevétel Ft Bevételkapacitás % Bevétel Ft / Maximális bevétel 7 szakmai mutatószám közül bármelyik kiszámítása Dr. L. Juhasz PhD

Szállás tevékenység kapacitás példa ? Dr. L. Juhasz PhD

Szállás tevékenység kapacitás példa Bevételkapacitás % árkapacitás % x szobafoglaltság % Bruttó Bevétel / Maximális bevétel 46 % 10 szobafoglaltság % 65 % Bruttó bevétel 73,000 * 0,65 = 47,450 * 17,000 = 806,650 árkapacitás % Átlagár / RR Maximális bevétel RR * eladható 23,800 * 73,000 = 1,737,400 46 7,000 / 9,800 0,714285714 0,71 * 0,65 = 46,15 = 46 % 806,650 / 1,737,400 = 0,464285714 = 46 % Dr. L. Juhasz PhD

Szállodai gazdálkodás és vezetés Köszönöm ! Kérdés ? 2007 Dr. L. Juhasz PhD

Szállás tevékenység szegmensenkénti bevétele Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység szegmensenkénti bevétele 4 prior bevétel tréning voucher Rack Rate egyedi csoport Városi szálloda OC % 65 4 csillag napi átlagok vendégéjszaka % üzleti 1.55 turista 1.75 ARR / RR - 24 % üzleti ARR - 27 % turista ARR - 38 % 4 fő szegmens megoszlási viszonyszám eladottszoba ARR Ft bevétel Dr. L. Juhasz PhD

Szállás tevékenység bevétele Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység bevétele ARR + 1 % 7.800.000 Ft bevétel ARR + 15 % 109.800.000 Ft Dr. L. Juhasz PhD

Szállás tevékenység kapacitás Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység kapacitás Teljes kapacitás Eladható szobák Rack Rate áron Szobakapcitás eladott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Árkapcitás Eladható szobák ARR / Maximális bevétel Bevételkapacitás Eladott szobák átlagáron Dr. L. Juhasz PhD

szezonalitás RR bevétele havi bontás Szállodai gazdálkodás és vezetés szezonalitás RR bevétele havi bontás RR fő szezon 30.000 – 6.600 = 23.400 Ft 2 reggeli és 2 IFA = 6.600 Ft RR elő szezon 25.500 – 6.600 = 18.900 Ft RR átlag ár 103.212 / 4.750 = 21.729 Ft Dr. L. Juhasz PhD