BM OKF Gazdasági Ellátó Központ ÉVES TISZTI ÉRTEKEZLET 2012. év tevékenység értékelése, 2013. évi feladatszabás Tisztelt Jelenlevők! Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a katasztrófavédelem szemszögéből ismertessem a 2010. május-júniusi borsodi árvíz és az október elején bekövetkezett Vörös-iszap katasztrófa eseményeit, megosszam Önökkel a védekezés során szerzett logisztikai tapasztalatokat. Dr. Demény Ádám PhD tű. ezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2013. február 28.

GEK feladatrendszere I. A katasztrófavédelem feladatrendszeréhez kapcsolódó központi LOGISZTIKIAI BIZTOSÍTÁS logisztikai ellátás (anyaggazdálkodás, ruházat, élelmezés, gépjárműellátás) logisztikai támogatás (raktározás, szállítás, műszaki-technikai biztosítás) logisztikai gazdálkodás (költségvetés, pénzügy, számvitel, eszközgazdálkodás) műveleti informatikai és híradó támogatás (informatikai és híradástechnikai eszközök)

GEK feladatrendszere II. Infrastruktúra gazdálkodás objektum üzemeltetés és fenntartás mobil műszaki biztosítás (felújítás, karbantartás) Intézmények gazdálkodási, műszaki és infokommunikációs támogatása, ellátása BM OKF és szervezeti egységei KOK és szervezeti egységei (7 telephely) PMKI és szervezeti egységei (KvK, HTP) JOGAR TKK

BM OKF GEK 2012. év kiemelt feladatai

2012. év kiemelt feladatai HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek felállításának, nemzetközi minősítésének és műveleti készenlétének teljes körű logisztikai biztosítása A bevezetésre került egységes moduláris rendszerű tűzoltó szakképzéssel összefüggő humán-ellátási, pénzügyi- és illetmény-számfejtési feladatok biztosítása Ócsai Szociális Lakópark Építési Projekt törzsellátási és közfoglalkoztatott-ellátási feladatainak folyamatos biztosítása Gépjármű-oktatási feladatok ellátása, az ahhoz szükséges feltételek biztosítása

2012. év kiemelt feladatai Az egységes katasztrófavédelmi szervezettel összefüggő feladatok átvétele, a Mogyoródi úti irodaházban elhelyezett szervezeti egységek átszervezésével, költözésével kapcsolatos feladatok elvégzése A Főigazgató Úr által jóváhagyott, az egységes katasztrófavédelmi logisztikai rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának megkezdése 22 önálló illetménygazdálkodást folytató 11.500 főre bővült katasztrófavédelmi szervezet részére centralizált illetményszámfejtési rendszer kialakítása és működtetése Nyomtatóoptimalizálási feladat elvégzése Mogyoródi úti objektum vonatkozásában (193 nyomtatóból 53 db maradt rendszerben, elérhető megtakarítás évi 10-15 millió Ft)

BM OKF GEK 2012. évi gazdasági adatai

Gazdálkodással összefüggő feladatok Élelmezési ellátás biztosítása - összesen 81.734 adag étel Név: Reggeli/adag Ebéd/adag Vacsora/adag Laktanya utca 14.614 28.906 5.823 Pécel 1.046 4.817 973 Tas vezér utca 440 Mogyoródi út 20.314 Dologház utca 4.301 Ferihegyi raktár bázis 70 Katasztrófavédelem Központi Múzeuma rendezvény 105 Ócsa védőital 300 Eötvös utca TKK 5 10 Összesen: 16.616 58.312 6.806

Gazdálkodással összefüggő feladatok Gépjármű-üzemeltetési és - szolgálati feladatok ellátása Személygépkocsi 78 közúti terepjáró szgk. 2 nehéz terepjáró személy gépkocsi 17 mikrobusz 9 teher gépkocsi 18 autóbusz 6 különleges (oktató vagy speciális rendeltetésű) jármű 34 vontatmány, utánfutó 22 vízi jármű 7   összesen 193

Gazdálkodással összefüggő feladatok Ruházati ellátási feladatok (OKF, GEK, KOK, PMKI részére) Szervezet utánpótlás alapellátás kiegészítés, teljes alap riadócsomag csökkentett alapellátás fő Ft Fő BM OKF 196 8071298 41 5 638 612 25 170 000 20 479 140 GEK - KOK 123 5 018 102 10 1 096 859 15 102 480 13 459 542 PMKI 779 35 281 222 17 735 269 102 000 666 751

Jogar Továbbképző Központ sikeres szezonzárás I.

Jogar Továbbképző Központ sikeres szezonzárás II.

BM OKF GEK költségvetési jellemzői I. BM OKF GEK előirányzat felhasználás:   Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás 1 128 882 1 142 475 Munkaadói járulék 298 077 290 479 Dologi és folyó kiadások 675 192 1 708 141 Intézményi beruházás 183 418 Intézményi felújítás 113 752 Összesen: 2 102 151 3 438 265

BM OKF GEK költségvetési jellemzői II. BM OKF GEK bevételek alakulása:   Eredeti előirányzat Módosított előirányzat működési bevételek 337 000 345 820 támogatás értékű működési bevétel 0  20 979 támogatás értékű felhalmozási bevétel 56 461 pénzforgalomnélküli működési bevétel 250 053 előző évi működési célú előirányzat 16 153 költségvetési támogatás 1 765 151 2 748 799 Összesen: 2 102 151 3 438 265

2012. elvégzett fejlesztési feladatok (objektumonként) 1149 Budapest, Mogyoródi út 41-43. BM OKF Katasztrófavédelem Központi Garázs felújítási tervek elkészítése folyamatban Katasztrófavédelem Központi Garázs garázsmesteri irodájának teljes felújítása Fázisjavító karbantartása (KEF-el együttműködve) Külső villámvédelmi javítási munkálatok Tűz- és ivóvíz hálózati rendszer felújításának előkészítése Irodaépület bejárat belső és külső portáljának kiépítése II. emelet (FKI) konyhai helyiség vizesblokk felújítása „B” fokozatú túlfeszültség levezető berendezés felújítása Iroda felújítások, átalakítások, tisztasági festések, klímaberendezések telepítése Alagsori szerverterem klímaberendezés telepítése (biztonsági tartalék) Illetmény és Bérszámfejtés irattár kialakítása

2012. elvégzett fejlesztési feladatok (objektumonként) KOK objektumok Tas Vezér u. I. emeleti vizesblokkjának javítási, karbantartási munkái folyamatban. Kétszárnyú kapu javítási és karbantartási munkálatai. Laktanya utca Katasztrófavédelmi Kutató Intézet laborhelyiségében elválasztó fal felújítási munkálatai X. épület homlokzati hőszigetelés javítása Fázisjavító berendezés rekonstrukciója Légzőkészülék gyakorló pálya javítása, korszerűsítése Tantermek árnyékolásának javítása Kamerarendszer bővítése Mászófal javítása Ereszcsatornák javítási munkái HMV tartály cserék 50 részes palacktároló szekrény készítése Hátsó teherkapu javítása

2012. elvégzett fejlesztési feladatok (objektumonként) KOK objektumok Pécel FÉG kazánkarbantartása, átépítése Katasztrófavédelem Központi Múzeuma Riasztó–és tűzjelző berendezés felújítása Emlékhely kialakítása Tárlatbővítés miatti elektromos munkák Hatvan-Nagygombos Csatorna bekötés előkészítése

2012. elvégzett fejlesztési feladatok (objektumonként) BM OKF GEK raktárak Ferihegyi út Kamerarendszer karbantartása Csarnok épület kapujavítása Beléptető rendszer javítása, korszerűsítése Raktárépületek tűzjelző berendezéseinek karbantartása Csapatemlékszoba kialakítási munkálatai Kápolna utca Gázhálózat átalakítási terveinek elkészítése Vízellátás kiépítésének munkálatai 5. sz. raktárépület egyedi elektromos fűtésrendszer kialakítása

2012. elvégzett fejlesztési feladatok (objektumonként) Továbbképző Központok Hotel Jogar 6 db szobai zuhanyzón felújítása Függőleges strang karbantartása Isaszeg 9 szobát érintően vizesblokk karbantartása Kamerarendszer karbantartása Mélykúti szivattyú javítása Eötvös u. Kaputelefon javítása Vezetési Pontok (Dózsa György út, Péterhalmi út, Havashalom u. Bakancsos u.) Dózsa Gy. út csőtörés elhárítása Péterhalmi úti csatorna folyamatos szivattyúzása

2012. elvégzett fejlesztési feladatok (objektumonként) Szálló ingatlanok Diósy L. u. és Újszász u. (Bajtársak Otthona) Külső homlokzat részleges felújítása Belső tisztasági festés Kazán csere (közbeszerzési eljárás keretében) Ereszcsatorna javítási munkák. Kaputelefon javítása Dinnyehegyi út Dinnyehegyi út 10/A. 4/65. tűzkár utáni felújítás Üzlethelyiségek villamos mérőhelyeinek kialakítása (40 db) Üzlethelyiségek víz mérőhelyeinek kialakítása (55 db) Vészvilágító lámpák javítása, cseréje Dinnyehegyi út A B C épületek bejárati kapuinak javítása Dinnyehegyi út 10/C. kazán vízlágyító csere

2012. elvégzett fejlesztési feladatok (objektumonként) Szálló ingatlanok Gazdagréti tér Vizesblokk karbantartási munkálatok Villamossági főmérő és almérő kialakítása (folyamatban) Egyedi vízórák kialakításának munkálatai (folyamatban) Egyéb ingatlanok Pitypang u. 9. fsz/1. fűtéskorszerűsítése Sárkány u. 7 db lakás hitelesített vízmérő felszerelése Üres objektumok Diósy Lajos u. 26. száma alatti irodaház teljes tisztasági festése Veres Péter út 9. fűtés rendszer folyamatos karbantartása, ellenőrzése

Szervezeti egységek 2012. évi munkájának értékelése

2012. évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó területek Logisztikai műveleti támogatás, raktározás (Ferihegyi úti Központi Raktárbázis) JOGAR Továbbképző Központ Műszaki-technikai szakterület, felújítások, karbantartások (Műszaki Mobil Csoport) Személyügyi (Humán) szakterület

2012. évben jó, megfelelő teljesítményt nyújtó területek Élelmezési ellátás Illetményszámfejtés Anyaggazdálkodás (beszerzés, ellátás) Infrastruktúra üzemeltetés Informatikai és híradó üzemeltetés

2012. évi tevékenységüket fejlesztendő, javítandó területek Költségvetési gazdálkodás (pénzügy, számvitel és eszközgazdálkodás) Gépjárműszolgálat (gépjármű üzemeltetés és ellátás) Hivatali (titkársági) szakterület

Összefoglaló következtetések A 2012. évre megfogalmazott célkitűzések munkaterv szerint teljesültek, az elvégzett munka mennyisége és minőségére a szervezet büszke lehet. A jelenlegi szervezet koherens egységet képez a felmerült feladatok logisztikai biztosításának ellátásához mind normál, mind különleges jogrend időszakában.

BM OKF GEK 2013. évi feladatszabás

2013. évi kiemelt feladatok Országos Ruházati Ellátó kialakítása Katasztrófavédelem Központi Garázs és hozzá kapcsolódó ingatlanok átvétele, rendvédelmi szintű garázsszolgálati tevékenység beindítása Védekezési anyaggazdálkodási rendszerrel kapcsolatos fejlesztések (LSZK-k és védekezési konténer rendszer beindítása) Nyomtató-optimalizációs tevékenység folytatása a KOK területén (költség-haszon elemzés mentén) Ingatlanfejlesztési projektek (Pécel-i objektum kiváltása, Bajtársak Otthona fejlesztés)

2013. évi kiemelt feladatok Raktározási tevékenységünk optimalizálása a sződligeti raktárbázis átvétele mentén Katasztrófavédelmi célú tartalékgazdálkodási feladatok újragondolása KHVT Nonprofit Kft. átvételével összhangban Közbeszerzési tervben meghatározott feladatok végrehajtása Svájci pályázat során elnyert támogatásból mobilgát beszerzési projekt lebonyolítása További szerződés és költségracionalizálás Logisztikai Lépcsőzési Terv és lebiztosítási feladatok végrehajtása az árvízi védekezés felkészülés során

Köszönöm a figyelmet! 30