KÖZMEGHALLGATÁS 2012 NAGYKOVÁCSI

1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS 2012

Állami támogatások 2011 (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Normatív hozzájárulás • SZJA • Gépjármű adó • Egyéb, OEP

Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Bérleti díjak ebből föld bérlet helyiség bérlet lakbér 732 • Szolgáltatások bevételei • ÁFA bevételek • Étkezési térítési díj • Kamat 9.548

Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Adók – Építmény – Telek – Iparűzési – Adóbírság • Bírságok – Helyszíni és szabálysértési bírság • Talajterhelési díj 902

Egyéb bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • 2011-es felhasznált pénzmaradvány • Egyéb bevételek (TÁMOP, ÁROP, népszámlálás)

Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Állami bevételek: – Saját működési bevételek:

Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Ingatlan eladás • Víziközmű bérleti díj • Lakossági befizetések • Pályázatokra • Kecskehát háttérfejlesztés • Posta parkolóra átvett • ÁFA

Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Működési bevételek: – Felhalmozási bevételek:

Európai Uniós pályázati támogatások (ezer Ft) ÖSSZESEN 2011-ben: Felhalmozási: Áthúzódó: A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása A Tisza István tér felújítása Új beruházás: Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése 2011-ben beérkezett előleg Működési: A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése8.584 A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 3.759

A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése • Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult. • Megvalósítás: 2011 • Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/ • Project összköltsége: Ft • Támogatási intenzitás: 72,74% • Támogatás összege: Ft • TSZ dátuma:2011. május 6.

A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése • Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza. A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés. • Megvalósítás: 2011 • Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B • Project összköltsége: Ft • Támogatási intenzitás: 75,56% • Támogatás összege: Ft • TSZ dátuma:2011. április 11.

Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Forrás utca Kökörcsin utca Rózsa utca Vértes utca

Teljes költség: eFt önkormányzati forrásból Megvalósulás: 540 m hosszan 5,5m, illetve 4,5m szélességű melegaszfalt burkolatú út került építésre. Az út jobb oldalán kiemelt, a bal oldalán süllyesztett szegéllyel lett az út megtámasztva. A Zsíroshegyi úttól a Cseresznye utcáig aszfalt burkolatú járda lett kiépítve. Forrás utcai útépítés

Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - személyi juttatások és járulékai dologi kiadások – Felhalmozási kiadások: 7.349

Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - személyi juttatások és járulékai dologi és szociális kiadások Felhalmozási kiadások:

Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - személyi juttatások és járulékai dologi kiadások – Felhalmozási kiadások: 2.574

Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - dologi kiadások 2.383

Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: • Felszíni vízelvezetés • Forrás utcai útépítés • Víz és csatornahálózat • Ingatlan kisajátítás • Fő tér kábel • Sport-Antónia utcai nyomvonalsüllyedés • Hitel és kötvény tőketörlesztés

Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: • Közvilágítás • Közterület fenntartás • Közutak létesítése, fenntartása • Saját ingatlanok fenntartása • Községgazdálkodás • Szociális feladatok • Védőnői szolgálat • Civil szervezetek támogatása • Víz-csatornadíj támogatás • Személyi és dologi feltételek biztosítása

Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Felszíni vízelvezetés • Öreg iskola felújítás • Útépítések • XXI. Sz. Iskola 675 • Kötvény tőketörlesztés TŐKETÖRLESZTÉS : KAMATTÖRLESZTÉS:26.256

Eladósodottság CXCIV. tv Magyarország gazdasági stabilitásáról: évi fizetési kötelezettség: ezer Ft évi saját bevételek: ezer Ft 12,26 % < 50% Ötv 88 § (2) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa: ( ezer ezer)*70%= ezer Ft