Készítette: Esenczki Fruzsina és Borbély Balázs RYBD2T, S7LJW9 Daphnia Kft. Készítette: Esenczki Fruzsina és Borbély Balázs RYBD2T, S7LJW9

A cég adatai Cég neve: Daphnia Kft. Cégjegyzékszáma: 09-09-001991 Székhelye: 4090 Polgár MERVO tanya 0284 Adószáma: 11144623-2-09 Fő tevékenysége: Baromfitenyésztés Negyedéves áfa bevallók

Személyi Jövedelem adó

Személyi Jövedelem adó Varró Lászlóné (Nagy Éva) A vállalkozás tulajdonosa 2 gyermek édesanyja akik azonban már betöltötték 18. élet évüket Ledolgozott hónapok száma: 12 Havi bruttó keresete: 380.000 Ft

Varró Lászlóné Megnevezés 2016 Bruttó éves munkabér 4560000 Ft Bruttó éves jövedelem Fizetendő adó 684000 Ft Családi kedvezmény 0 Ft Adó fizetési kötelezettség Havi SZJA előleg 57000 Ft/hó

Varró Lászlóné Munkavállalót terhelő levonások 2017 Nyugdíj járulék (10%) 38000 Ft Természetbeni eg. Biztosítási járulék (4%) 15200 Ft Pénzbeli egbiz. Járulék (3%) 11400 Ft Munkaerőpiaci járulék (1,5%) 5700 Ft Összesen 70300 Ft

Személyi Jövedelem adó Varró Éva Adminisztrátor Gyermeket vár- 3 hónapos magzati kor kezdete július (7. hó) Munkabére havonta bruttó 210000 Ft

Varró Éva Megnevezés 2016 Bruttó éves munkabér 2520000 Ft Bruttó éves jövedelem Fizetendő adó 378000 Ft Családi kedvezmény 333350 Ft Adó fizetési kötelezettség 44650 Ft Havi SZJA előleg 3721 Ft/hó

Varró Éva Munkavállalót terhelő levonások 2017 Nyugdíj járulék (10%) 21000 Ft Természetbeni eg. Biztosítási járulék (4%) 8400 Ft Pénzbeli egbiz. Járulék (3%) 6300 Ft Munkaerőpiaci járulék (1,5%) 3150 Ft Összesen 38850 Ft

Személyi Jövedelem adó Varró Nikolett Állatok jólétéért felelős beosztott 2 gyermekes családanya egyszeri év végi jutalom 40000 Ft Havi bruttó keresete: 200000 Ft

Varró Nikolett Megnevezés 2016 Bruttó éves munkabér 2400000 Ft Bruttó éves jövedelem Fizetendő adó 366000 Ft Családi kedvezmény 1999920 Ft Adó fizetési kötelezettség - 1633920 Ft -> 0

Varró Nikolett Munkavállalót terhelő levonások 2017 Nyugdíj járulék (10%) 20000 Ft Természetbeni eg. Biztosítási járulék (4%) 8000 Ft Pénzbeli egbiz. Járulék (3%) 6000 Ft Munka-erő piaci járulék (1,5%) 3000 Ft Összesen 37000 Ft

Általános Forgalmi Adó

ÁFA- fizetés/visszaigénylés ÁFA befizetés/ visszaigénylés (Ft) Hónap Fizetendő Előzetesen felsz. Összesen "Intézkedés" Január 567000 432000 135000 befizetés Február 159710 234643 -74933 visszaigénylés Március 56783 76785 -20001 Április 206795 309110 -102315 Május 473960 170865 303095 Június 665365 632863 32502 Július 1110180 333373 776807 Augusztus 1040777 377406 663371 Szeptember 797033 778999 18034 Október 2104000 543000 156100 November 432626 2606743 -2174116 December 651750 6370597 -5718847 8265979 12866384 -4600405 ÁFA- fizetés/visszaigénylés

Áfa bevalláshoz szükséges nyomtatvány

Cégautó és gépjármű adó

Gépjármű adó Személygépjármű: Mercedes-Benz W124: Kor: 22 éves Teljesítmény: 108 kW Kivetett adó: 15.120 Ft/év

Gépjármű adó Céges autó: Mitshubishi Outlander: Kor: 14 éves Teljesítmény: 100 kW Kivetett adó: 22000 Ft/hó

Társasági adó

Tétel 2017 (Ft) Adózás előtti eredmény 45678000 Adóalap növelő tételek 2104000 Elszámolt amortizáció könyv szerinti értéke 567000 Adóalap csökkentő tételek 8900000 TAO szerinti elszámolt amortizáció 678000 Helyi iparűzési adó 9850000 Korrigált adóalap 38882000

Helyi adók

Helyi iparűzési adó Tétel Összeg (Ft) Értékesítés nettó árbevétele 8260000 Eladott áruk beszerzési értéke 6540000 Eladott közvetített szolgáltatások mértéke - Anyagköltség 1056000 Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége Adóalap 664000 Adókulcs 2% Az adófizetési kötelezettség 13280

Köszönjük a megtisztelő figyelmeteket!